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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校主要職能為從事拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)操作員培訓(xùn)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)。加大培訓(xùn)招生宣傳力度，采取校內(nèi)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相結(jié)合的分期定點(diǎn)辦學(xué)方式，共舉辦拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)5期，培訓(xùn)駕駛員144人，完成年初培訓(xùn)計(jì)劃（100人）的144%，考試平均合格率為98%。

2、農(nóng)機(jī)技術(shù)人員培訓(xùn)。提高培訓(xùn)服務(wù)水平，采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)與走出去相結(jié)合，理論與實(shí)際相結(jié)合”的培訓(xùn)形式，深入田間地頭現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)20期，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)技術(shù)人員500人。

3、新型職業(yè)農(nóng)民培育培訓(xùn)。以項(xiàng)目為依托，采用“課堂培訓(xùn)與實(shí)訓(xùn)相結(jié)合”的教學(xué)模式，到明光順龍村開(kāi)展新型職業(yè)農(nóng)民培育專業(yè)服務(wù)型（農(nóng)機(jī)操作手）培訓(xùn)1期，培訓(xùn)學(xué)員50人。

4、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼培訓(xùn)。按照“學(xué)校+農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社+農(nóng)民（農(nóng)機(jī)操作手）”“三位一體”的農(nóng)機(jī)培訓(xùn)新模式，到北海鄉(xiāng)開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼培訓(xùn)1期，培訓(xùn)農(nóng)機(jī)操作手36人，輻射帶動(dòng)培訓(xùn)周邊農(nóng)機(jī)操作手110人。

5、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。圍繞掛鉤扶貧村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提前謀劃特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)培訓(xùn)，在太和村開(kāi)展建檔立卡貧困戶實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)1期，共培訓(xùn)建檔立卡貧困戶58人，印發(fā)技術(shù)資料100份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見(jiàn)附件1-9表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年度收入合計(jì)1,485,983.24元。其中：財(cái)政撥款收入1,485,983.24元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少435339.99元，主要原因?yàn)椋?/p>

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入355460.5元；

2.人員經(jīng)費(fèi)，減少收入29879.49元；

3.項(xiàng)目支出，減少收入50000元

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年度支出合計(jì)1,485,983.24元。其中：基本支出1,415,983.24元，占總支出的95.29%；項(xiàng)目支出70,000.00元，占總支出的4.71%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少439379.99元，主要原因?yàn)椋?/p>

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入359500.5元；

2.人員經(jīng)費(fèi)，減少收入29879.49元；

3.項(xiàng)目支出，減少收入50000元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,415,983.24元。與上年對(duì)比減少389379.99元，減少21.57%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少收入359500.5元；

2.人員經(jīng)費(fèi)，減少收入29879.49元。

其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.53%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出70,000.00元。與上年對(duì)比減少50000元，減少41.67%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出50000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,485,983.24元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少439379.99元，主要原因?yàn)椋?/p>

1.日常公用經(jīng)費(fèi)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出359500.5元；

2.人員經(jīng)費(fèi)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29879.49元；

3.項(xiàng)目支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出148,756.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.01%。主要用于歸口管理的事業(yè)單位離退休0元， 事業(yè)單位離退休0元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148,756.80元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,337,226.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.99%。主要用于：

（1）事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出1267226.44元，其中人員經(jīng)費(fèi)977336元；日常公用經(jīng)費(fèi)289890.44元；

（2）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）項(xiàng)目支出資金70000元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23750元，支出決算為19,804.56元，完成預(yù)算的83.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,804.56元，完成預(yù)算的83.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?油費(fèi)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3,892.99元，下降16.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,892.99元，下降16.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車油費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,804.56元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,804.56元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,804.56元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)機(jī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)辦理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比減少0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校部門資產(chǎn)總額16,316,055.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)12,716,054.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3,600,001.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少698,303.40元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,036.40元，固定資產(chǎn)減少4,297,268.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0.00元，在建工程減少0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加3,600,001.00元，其他資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛8輛，賬面原值266256元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)40項(xiàng)，賬面原值718036元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2000元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

詳見(jiàn)附15表

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額22000元,其中：政府采購(gòu)貨物支出22000元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2018年無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目進(jìn)績(jī)效自評(píng)。

（一）項(xiàng)目支出概況 無(wú)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無(wú)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無(wú)

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門整體支出績(jī)效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績(jī)效情況，客觀打出了自評(píng)分為95.5分。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。