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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2018年度部門(mén)決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能：開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)，農(nóng)機(jī)試驗(yàn)、示范、推廣，開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)知識(shí)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具推廣及應(yīng)用。農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新機(jī)具的推廣及應(yīng)用，不斷提高農(nóng)機(jī)應(yīng)用效率，不斷降低勞動(dòng)強(qiáng)度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動(dòng)中解放出來(lái)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。

（2）舉辦水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化示范樣板，將有力地推動(dòng)機(jī)械化育插秧工作快速發(fā)展。

（3）開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作。根據(jù)文件下達(dá)的資金，圍繞購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼目錄，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼工作。

（4）推廣油菜生產(chǎn)全程機(jī)械化。油菜生產(chǎn)是農(nóng)民群眾主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源之一，為解決好搶收搶種、秋收秋種勞動(dòng)力短缺、油菜育苗移栽勞動(dòng)強(qiáng)度大等問(wèn)題，舉辦油菜全程機(jī)械化示范樣板。通過(guò)示范推廣，油菜直播現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，得到農(nóng)業(yè)專(zhuān)家、農(nóng)業(yè)科技人員、當(dāng)?shù)厝罕娬J(rèn)可。油菜生產(chǎn)全程機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化集成技術(shù)有望在全市復(fù)制推廣應(yīng)用。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

部門(mén)支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見(jiàn)附件1-9表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2018年度收入合計(jì)995624.84元。其中：財(cái)政撥款收入995624.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少562662.95元，減少36%。主要原因是：1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)新增收入12043.20元；2、事業(yè)運(yùn)行新增收入102293.85元；3、項(xiàng)目資金減少收入635000.00元；4、其他農(nóng)業(yè)支出減少收入42000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2018年度支出合計(jì)1135924.84元。其中：基本支出875624.84元，占總支出的77％；項(xiàng)目支出260300.00元，占總支出的23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少282062.95元,減少20%。主要原因是：1.項(xiàng)目資金，減少支出354400.00元；2.基本支出，增加支出72337.05元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出875624.84元。與上年對(duì)比增加支出72337.05元,增加9%。主要原因是工資福利支出增加97050.49元；日常公用經(jīng)費(fèi)減少支出24713.44元，減少38%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95％，人均119369.86元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5％，人均5719.39元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出260300.00元。與上年對(duì)比減少354400.00元,減少57%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。

具體支出情況如下：省級(jí)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目支出120000.00元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、新機(jī)具及新技術(shù)推廣等工作的開(kāi)展。上年油菜全程機(jī)械化項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金支出140300.00元，主要用于油菜樣板機(jī)械化收獲補(bǔ)助及培訓(xùn)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1135924.84元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少282062.95元,減少20%。主要原因是：1.基本支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72337.05元；2.項(xiàng)目資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出354400.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出109,315.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.62%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出109315.20元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,026,609.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.38%。主要用于事業(yè)運(yùn)行766309.64元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)260300.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3000.00元，支出決算為4400.00元，完成預(yù)算的146%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4400.00元，完成預(yù)算的146%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目驗(yàn)收、督查次數(shù)增多，公務(wù)接待次數(shù)增加，支出增多。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2340.00元，增長(zhǎng)113.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2340.00元，增長(zhǎng)113.59%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因項(xiàng)目驗(yàn)收、督查次數(shù)增多，公務(wù)接待次數(shù)增加，支出增多。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4400.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4400.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項(xiàng)目驗(yàn)收、督查、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)資產(chǎn)總額2234698.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)99800.00元，固定資產(chǎn)2134896.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121072.45元，其中固定資產(chǎn)減少27307.00元。處置房屋建筑物138.7平方米，賬面原值25497.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)13項(xiàng)，賬面原值41550.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額18300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18300.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站部門(mén)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目支出。

（一）項(xiàng)目支出概況 無(wú)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無(wú)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無(wú)

（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我單位實(shí)行預(yù)算管理制度，逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿我校各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理，定期盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符。按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度編制財(cái)務(wù)報(bào)告。對(duì)單位的支出嚴(yán)格按照審批、審核、支付、核算的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 建立健全相關(guān)決策程序及管理制度等。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履職良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。