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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實(shí)行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護(hù)等工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展

（1）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。

（2）堅(jiān)持開展蔬菜、水果、茶葉鮮葉日常檢測(cè)。

（3）配合開展2018年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)工作和監(jiān)督抽查工作。

（4）加強(qiáng)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（5）繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（6）加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體上線運(yùn)行云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺(tái)。

2、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作開展

（1）堅(jiān)持開展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測(cè)與防治工作。

（2）完成年度農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)任務(wù)。

（3）扎實(shí)開展全市農(nóng)用地污染狀況詳查水稻協(xié)同調(diào)查。

（4）完成騰沖市原普查點(diǎn)位661個(gè)坐標(biāo)和代表面積核實(shí)。

（5）認(rèn)真開展第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)污染源普查工作。

（6）積極開展奇異虉草調(diào)查與防控工作。

（6）堅(jiān)持抓好沼氣池使用監(jiān)管工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

無(wú)車輛編制，無(wú)在編實(shí)有車輛。

第二部分 2018年度部門決算表

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見附件1-9表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年度收入合計(jì)2,542,038.92元。其中：財(cái)政撥款收入2,542,038.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增523,649.92元，增長(zhǎng)25.94%，主要原因?yàn)?:

1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增合計(jì)收入246,749.92元；

2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金，新增收入30,000元；

3.薇甘菊防控項(xiàng)目資金，減少收入50,000元；

4.土壤防治項(xiàng)目資金，新增收入296,900元；

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年度支出合計(jì)2,360,515.80元。其中：基本支出1,655,138.92元，占總支出的70.12%；項(xiàng)目支出705,376.88元，占總支出的29.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增531,607.35元，增長(zhǎng)29.07%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增合計(jì)支出246,749.92元；

2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金，新增支出50,622.36元；

3.薇甘菊防控項(xiàng)目資金，減少支出55,516.45元；

4.土壤防治項(xiàng)目資金，新增支出289,751.52元；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,655,138.92元。與上年對(duì)比增246,749.92元，增長(zhǎng)17.52%，主要原因?yàn)椋汗べY調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增基本支出合計(jì)246,749.92元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.54%；人均130,400.68元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.46%。人均7527.56元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出705,376.88元。與上年對(duì)比增284,857.43元，增長(zhǎng)67.74%，主要原因?yàn)樾略鲛r(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤防治項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目支出也有所增長(zhǎng)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目支出351,450.36元，與上年對(duì)比新增支出50,622.36元，項(xiàng)目開支進(jìn)度為100%。

2.薇甘菊防控項(xiàng)目資金支出64,174元，，與上年對(duì)比減少支出55,516.45元，項(xiàng)目開支進(jìn)度為100%。

3.土壤防治資金項(xiàng)目支出289,751.52元，與上年對(duì)比新增支出289,751.52元，項(xiàng)目開支進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,360,515.80元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增531,607.35元，增長(zhǎng)29.07%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)等新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246,749.92元；

2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,622.36元；

3.薇甘菊防控項(xiàng)目資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55,516.45元；

4.土壤防治資金項(xiàng)目資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289,751.52元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出208,468.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.83%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金208,468.80元;

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出289,751.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.27%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,862,295.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.89%。主要用于：

(1)事業(yè)運(yùn)行(2130104)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出資金1,446,670.12元，其中人員經(jīng)費(fèi)1,356,339.36元、日常公用經(jīng)費(fèi)90,330.76元；

(2)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）項(xiàng)目支出資金399,383.86元，其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目支出335,208.86元、薇甘菊防控項(xiàng)目支出64,175.00元；

(3)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）項(xiàng)目支出資金16,241.5元；

(4)其它污染防治支出（2110399）項(xiàng)目（農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤防治）支出資金289,751.52元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,175.00元，完成預(yù)算的103.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,175.00元，完成預(yù)算的103.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金，同比新增農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目，工作量增大,公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)175.00元。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)

比2017年增加770.00元，增長(zhǎng)17.48%。其中：因公出（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加770.00元，增長(zhǎng)17.48%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金，同比新增農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目，工作量增大,公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)超上年支出770.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,175.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.單位無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,175.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,175.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

單位無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站為事業(yè)單位，無(wú)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門資產(chǎn)總額3,215,805.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)663,198.87元，固定資產(chǎn)2,552,606.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,988,187.50元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加176,452.50元，固定資產(chǎn)增加1,811,735.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加1917,004.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)24項(xiàng)，賬面原值105269元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

詳見附表15

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額100,500.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出100,500.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2018年部門無(wú)本級(jí)財(cái)政預(yù)算重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目,故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（一）項(xiàng)目支出概況 無(wú)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無(wú)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無(wú)

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門整體支出績(jī)效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績(jī)效情況，客觀打出了自評(píng)分為94分。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

單位無(wú)此事項(xiàng)（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。