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 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局股所級(jí)獨(dú)立核算的二級(jí)單位，屬全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，單位全稱：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，另掛牌：農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心。是培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和管理人才的成人中等專業(yè)學(xué)校。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

主要完成中央級(jí)和省級(jí)下達(dá)的新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目的培訓(xùn)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見附件1-9表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2018年度收入合計(jì)1,534,607.64元。其中：財(cái)政撥款收入1,534,607.64元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少493000.39元，主要原因?yàn)椋荷霞?jí)下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)和經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2018年度支出合計(jì)1,725,863.24元。其中：基本支出1,084,607.64元，占總支出的62.84%；項(xiàng)目支出641,255.60元，占總支出的37.16%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少254110.29元,主要原因?yàn)椋荷霞?jí)下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)和經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

1. 2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,084,607.64元。與上年對(duì)比增加106999.61元,主要原因?yàn)椋?/p>

1、人員工資福利支出增加125272.6元；

2、日常公用經(jīng)費(fèi)減少18272.99元；

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.64%，人均106692.7元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.36%。人均12689.55元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出641,255.60元。與上年對(duì)比減少361109.9元,主要原因?yàn)椋荷霞?jí)下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)和經(jīng)費(fèi)減少。

技術(shù)推廣與培訓(xùn)項(xiàng)目支出150000元，占支出的8.69％，屬省級(jí)新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目，開辦茶葉種植與加工專業(yè)，以集中培訓(xùn)、外出考察、分戶指導(dǎo)的方式培訓(xùn)茶葉種植大戶種植方法和加工技術(shù)，并開展茶葉評(píng)審活動(dòng)評(píng)選優(yōu)質(zhì)茶葉。

其他農(nóng)業(yè)支出項(xiàng)目支出491255.6元，其中；

2017年中央級(jí)新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目跨年度實(shí)施資金191255.6元，在年初按項(xiàng)目要求實(shí)施完成。

2018年中央級(jí)新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目資金300000元，開辦了中草藥種植和水果種植專業(yè)，以集中培訓(xùn)、外出考察、分戶指導(dǎo)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，并通過了10名農(nóng)民的新型職業(yè)農(nóng)民中級(jí)資格認(rèn)定，140名新型職業(yè)農(nóng)民初級(jí)資格認(rèn)定。指導(dǎo)學(xué)員注冊(cè)“云上智農(nóng)”APP在線學(xué)習(xí)交流，滿足職業(yè)農(nóng)民多樣化學(xué)習(xí)需求，有效提升新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)效果。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,725,863.24元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少445365.89元,主要原因?yàn)椋荷霞?jí)下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)和經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129369.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.5%.主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金129369.6元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1596493.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.5%。主要用于工資福利支出853541.6元，占總支出49.46％，其中：基本工資325190.00元、津補(bǔ)貼貼160760.00元、獎(jiǎng)金192930.00元、績效工資165961.00元、對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助（獨(dú)子費(fèi)）180元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（單位失業(yè)保險(xiǎn)金繳費(fèi)）8700.6元；二是商品和服務(wù)支出101516.44元，占總支出的5.88%，其中:辦公費(fèi)4730.00元、手續(xù)費(fèi)300.00元、水費(fèi)3392.00元、電費(fèi)887.09元、郵電費(fèi)2291.00元、物業(yè)管理費(fèi)6641.00元、差旅費(fèi)6600.00元、維修維護(hù)費(fèi)3280.00元、公務(wù)接待費(fèi)2587.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22328.52元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46109.83元，其它商品和服務(wù)支出2370.00元)；三是用于新型職業(yè)農(nóng)民培育項(xiàng)目培訓(xùn)支出641255.6元，占總支出的37.16%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50500.00元，支出決算為48,696.83元，完成預(yù)算的96.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為46,109.83元，完成預(yù)算的97.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,587.00元，完成預(yù)算的86.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加3,004.29元，增長6.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加832.29元，增長1.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少2,172.00元，增長523.37%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：

1、公務(wù)用車年限增加，維修費(fèi)用增加。

2、其他分校到我校交流學(xué)習(xí)次數(shù)增加2次計(jì)28人，招待費(fèi)用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,109.83元，占94.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,587.00元，占5.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出46,109.83元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46,109.83元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于學(xué)校實(shí)施項(xiàng)目培訓(xùn)和其他相關(guān)工作中的出差、下鄉(xiāng)支出的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,587.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,587.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 其他分校到我校進(jìn)行項(xiàng)目培訓(xùn)的交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門資產(chǎn)總額1,401,167.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)1,401,166.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少196,970.60元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少196,970.60元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋330平方米，賬面原值293066.75元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入43000

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。

（一）項(xiàng)目支出概況 無

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng) 無

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 無

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。按照部門整體支出績效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評(píng)分為94分。

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門整體支出績效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校無此事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。