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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站承擔(dān)的主要職能職責(zé)有：農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會(huì)化服務(wù)等工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年農(nóng)經(jīng)管理工作在市農(nóng)業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，完成的工作主要有:農(nóng)村土地確權(quán)工作完成217個(gè)村社區(qū)中2680個(gè)村民小組的土地確權(quán)登記頒證工作，占應(yīng)確權(quán)村組數(shù)的100%；確權(quán)登記家庭承包農(nóng)戶138512戶，占應(yīng)確權(quán)登記家庭承包戶數(shù)的100%。發(fā)生矛盾糾紛1248起，已解決1213起，糾紛調(diào)處率達(dá)97.2%。農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)完成全年計(jì)劃任務(wù)的100.5%。農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛工作全年接待來信來訪累計(jì)68起、412人次；仲裁庭立案17 件，其中裁決13 件，庭內(nèi)調(diào)解4 件，立案開庭率達(dá)100%；政府轉(zhuǎn)辦案件26起；農(nóng)村集體“三資”管理實(shí)現(xiàn)投資收益56.20元；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)零信訪的目標(biāo)；起草了我市《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置的實(shí)施意見》；根據(jù)《中共保山市委保山市人民政府關(guān)于穩(wěn)步推進(jìn)集體產(chǎn)權(quán)制度改革的實(shí)施意見》（保發(fā)〔2018〕5號(hào)）文件要求，制定了我市的產(chǎn)權(quán)制度改革及集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資相關(guān)件完成的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一是農(nóng)村常用住居民可支配收入人均1129元，同比增9.6%。二是實(shí)現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值60.64億元，同比6.3%。三是第一產(chǎn)業(yè)增加值完成38.93億元，同比6.3%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2018年度部門決算表

部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表。 詳見附件1-9表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年度收入合計(jì)1,750,621.68元。其中：財(cái)政撥款收入1,750,621.68元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加260098.28元，主要原因:

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)基數(shù)提高，收入增加22413.6元,增8.62%；

2.基本支出增加193684.68元，增74.46%；

3.2018年12 月全市啟動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加110000元，增42.29%；

4.其他農(nóng)業(yè)支出收入減少66000元下降25.37%；

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年度支出合計(jì)1,660,621.68元。其中：基本支出1,605,621.68元，占總支出的96.69%；項(xiàng)目支出55,000.00元，占總支出的3.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加170098.28元,主要因:

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)基數(shù)提高，收入增加22413.6元，增13.18%；

2、工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高及補(bǔ)發(fā)，基本支出增加237684.68元，增139.73%；其中:由于補(bǔ)發(fā)2017年及增加2018年政府獎(jiǎng)勵(lì)性績效補(bǔ)貼而增加工資福利支出214303.02元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加90823.66元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少67442.00元；

3、由于項(xiàng)目實(shí)施工作未結(jié)束，用于項(xiàng)目的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出減少90000元減少52.91%；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,605,621.68元。與上年對(duì)比基本支出增加260098.28元,主要原因:

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)基數(shù)提高，支出增加22413.6元，增8.62%；

2.工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高及補(bǔ)發(fā)，工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加237684.68元，增91.38%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.29%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.71%。

（人均日常公用經(jīng)費(fèi)支出14168.57元）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出55,000.00元。與上年對(duì)比減少90000元,主要原因:2018年我站專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作-農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作(2018年開始-2021年結(jié)束)未結(jié)束，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出減少90000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,660,621.68元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加260098.28元，增15.66%，主要原因:

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)基數(shù)提高，撥款增加22413.6元，增8.62%；

2.調(diào)資及補(bǔ)發(fā)政府獎(jiǎng)勵(lì)性績效補(bǔ)貼而增加工資福利支出214303.02元，增82.39%；

3.日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加90823.66元，增34.92%；

4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少67442.00元，減25.93%；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出192,626.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.60%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出1,467,995.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.40%。主要用于:

辦公經(jīng)費(fèi)及人員薪酬支出1412995.28元,占總支出的96.25%(其中:工資福利支出1252419元占88.63%、商品和服務(wù)支出155854.28元占11.04%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4722元占0.33%)。

開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出55000元占總支出的3.75%(其中:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)支出35000元占專項(xiàng)支出的63.64%、全市農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作支出20000元占專項(xiàng)支出的36.36%)；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為39250元，支出決算為16,364.80元，完成預(yù)算的41.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14,750.80元，完成預(yù)算的43.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,614.00元，完成預(yù)算的29.35%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

1、嚴(yán)格控制接待支出，厲行節(jié)約；

2、2018年小車實(shí)有數(shù)一輛，主要用于農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)證確權(quán)頒證工作，所產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用多在業(yè)務(wù)主管局撥入的專項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(其他應(yīng)付款-農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi))中列支，所以車輛運(yùn)行費(fèi)用比上年減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少23,998.39元，下降59.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少19,846.39元，下降57.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,152.00元，下降2.01%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

1、嚴(yán)格控制接待支出，厲行節(jié)約；

2、2018年小車實(shí)有數(shù)一輛，主要用于農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)證確權(quán)頒證工作，所產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用多在主管局撥入的專項(xiàng)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(其他應(yīng)付款-農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證工作經(jīng)費(fèi))中列支，所以車輛運(yùn)行費(fèi)用比上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,750.80元，占90.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,614.00元，占9.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,750.80元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14,750.80元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)村土地糾紛調(diào)解仲裁、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村集體“三資”管理等工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,614.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1,614.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周邊市縣相關(guān)單位到騰學(xué)習(xí)交流農(nóng)村土地糾紛調(diào)解仲裁、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)等工作經(jīng)驗(yàn)，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元.

我站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門資產(chǎn)總額1,822,712.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)213,519.73元，固定資產(chǎn)1,609,191.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加506,053.49元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)(主管局撥入專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余)增加184,129.10元，固定資產(chǎn)(新建糾紛調(diào)解仲裁庭115平方)增加321,924.39元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值21060元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值146177.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入40000元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	18222712.18	213519.73	1609191.45	982265.95	222991		403934.5			1
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)

（一）項(xiàng)目支出概況 無

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng) 無

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 無

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門整體支出績效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績效情況，客觀打出了自評(píng)分為93分。

（5）部門整體支出績效自評(píng)表

部門整體支出績效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其它重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站無此事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其它收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其它同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。