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騰沖市畜牧工作站部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市畜牧工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市畜牧工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計劃、飼草飼料開發(fā)計劃以及其它畜牧生產(chǎn)計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項目的實施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

A、畜牧科技推廣

1、畜禽品種改良及推廣

（1）生豬 根據(jù)全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應(yīng)情況分析，2018年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的首要任務(wù)來抓。

①妥善處理2017年生豬良補項目后續(xù)事宜，保障生豬改良工作有序開展。與局領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、相關(guān)企業(yè)共同協(xié)商，對2017年生豬良補項目資金兌現(xiàn)工作做了妥善處理；引導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）及時淘汰弱劣種豬，積極引進(jìn)杜洛克、長白、大約克等優(yōu)良種豬，提高LY良種母豬覆蓋面；強化對市供精站種豬、豬精質(zhì)量監(jiān)測工作，加強豬精采集、包裝、運輸、貯藏、使用各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理 ，并對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題給予及時指導(dǎo)解決，保障豬精有序供給,切實提高全市優(yōu)良種豬利用率和覆蓋率。2018年全市出欄肥豬133.35萬頭；年末存欄88.79萬頭，其中能繁母豬存欄10.78萬頭。2018年全市豬改良12.2萬窩,其中人工授精5.6萬窩。

②結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)布局及“三區(qū)”劃定，搞好全市生豬養(yǎng)殖場合理化布局，做好規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，做好全市規(guī)模養(yǎng)殖場的規(guī)劃設(shè)計工作。協(xié)助部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成中、小型生豬養(yǎng)殖場的選址、規(guī)劃、設(shè)計建設(shè)工作26次。

③深入開展技能培訓(xùn)，努力提高群眾生產(chǎn)管理水平。針對養(yǎng)殖戶當(dāng)前生產(chǎn)需要和存在問題，深入生產(chǎn)一線開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作。加強對全市規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）的技術(shù)指導(dǎo)工作。組織技術(shù)人員到各規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）的技術(shù)服務(wù)，幫助廣大養(yǎng)殖戶解決生產(chǎn)中的實際問題。平時做好入戶（場）指導(dǎo)175人次，上門、電話咨詢服務(wù)88人次，為養(yǎng)殖戶（場）解答實際問題解決98個。

④開展生豬養(yǎng)殖成本及肉料比測定試驗，更好地指導(dǎo)工作實踐。立足崗位職責(zé)，結(jié)合騰沖生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，擬定詳實方案，購入10頭杜本雜交豬，開展生豬養(yǎng)殖成本及肉料比測定試驗，以準(zhǔn)確了解我市現(xiàn)有飼養(yǎng)管理技術(shù)條件下生豬長勢、肉料比及養(yǎng)殖成本，從而更好地指導(dǎo)生豬生產(chǎn)，促進(jìn)全市生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，試驗即將結(jié)束，相關(guān)數(shù)據(jù)正在統(tǒng)計中。

（2）牛 以奶水牛園區(qū)建設(shè)為主，兼顧肉牛發(fā)展。

①牛負(fù)責(zé)全市凍改物資供應(yīng)和凍改技術(shù)指導(dǎo)，現(xiàn)有凍改技術(shù)服務(wù)站（點）26個。改良采取本交和凍改相結(jié)合，抓好牛凍精改良常規(guī)工作。安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月所需液氮、凍精及器械數(shù)量，每月按時選購，隨后及時分發(fā)。按季度統(tǒng)計上報各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改配種、產(chǎn)犢數(shù)。2018年共調(diào)入凍改用物資六批，液氮158罐4740立升，西門塔爾、安格斯、弗萊維赫凍精4285劑。以摩拉、尼里—拉菲、西門塔爾、云嶺牛為主的凍精改良持續(xù)推進(jìn)，全年完成凍改配種11120頭，其中水牛3192頭、黃牛7928頭（云嶺牛2350頭）；凍改產(chǎn)犢6946頭，其中水牛2074頭、黃牛4872頭（云嶺牛1997頭）。

②開展了肉牛養(yǎng)殖適度規(guī)模現(xiàn)狀調(diào)查。騰沖市存欄50—99頭養(yǎng)殖場20個、100—199頭養(yǎng)殖場8個、200—499頭養(yǎng)殖場15個、500頭以上養(yǎng)殖場1個，存欄肉牛8482頭，其中能繁母牛2697頭，為騰沖市肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

③長期到界頭、曲石、固東、中和、明光等鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展奶水牛、肉牛養(yǎng)殖指導(dǎo)，加快奶水牛肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)。繼續(xù)抓好奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作，鞏固好界頭大園子、高黎及曲石聶家灣等小區(qū)的水牛擠奶工作。指導(dǎo)密森商貿(mào)公司、群益商行等企業(yè)開展好肉牛養(yǎng)殖；指導(dǎo)界頭周家坡奶農(nóng)做好奶水牛的養(yǎng)殖和擠奶工作。

④按農(nóng)業(yè)部要求，繼續(xù)抓好奶站監(jiān)測。騰沖市監(jiān)測水牛奶奶站2個，涉及奶農(nóng)154戶，擠奶牛462頭，1-11月收購水牛鮮奶822.1噸，奶水牛養(yǎng)殖戶實現(xiàn)收入657.68萬元。

⑤依托奶業(yè)體系，一是完成檳榔江水牛不同年齡階段體尺體重測定346頭次，完成檳榔江水牛產(chǎn)奶母牛產(chǎn)奶性能測定52胎次；二是DHI測定完成423份；三是進(jìn)行了水牛奶凍干奶粉、水牛乳扇、脫脂水牛乳飲料和脫脂水牛奶粉的研發(fā)、試制；四是參與指導(dǎo)界頭周家坡、五合鹿山兩個收奶站建設(shè)，現(xiàn)場指導(dǎo)代養(yǎng)戶飼養(yǎng)管理、人工擠奶，完善產(chǎn)品回收等工作；五是選購純種檳榔江水牛61頭；六是組織撰寫檳榔江水牛資源保護(hù)與利用叢書，基本完成初稿。

（3）羊 以黃山羊、努比亞山羊為父本，采用本交方式，完成山（綿）羊改良1.26萬窩。繼續(xù)抓好以界頭西山、固東清河努比亞山羊擴(kuò)繁場及黃山羊適度規(guī)模養(yǎng)殖場的飼養(yǎng)管理技術(shù)指導(dǎo)。

（4）家禽 指導(dǎo)北部、中部農(nóng)戶增加土雞、雪雞、肉鵝的養(yǎng)殖數(shù)量和提高飼養(yǎng)管理水平，在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)探索茶地養(yǎng)雞等林下生態(tài)養(yǎng)殖模式。加大良種肉禽、蛋禽的推廣，搞好養(yǎng)禽大戶的引導(dǎo)和指導(dǎo)，不斷提高我市的養(yǎng)禽水平。積極聯(lián)系發(fā)展正大“一條龍”養(yǎng)殖模式。

2、飼草飼料開發(fā)、種植與青貯

（1）依托草產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，一是進(jìn)一步完善牧草試驗基地硬件設(shè)施建設(shè)；二是在界頭鎮(zhèn)界明村建設(shè)牧草小品種實驗小區(qū)一個，共播種實驗品種31個，其中豆科16個，禾本科15個。從播種、中耕管理、測產(chǎn)做到科學(xué)規(guī)范，目前已完成第一茬測產(chǎn)；三是繼續(xù)進(jìn)行青貯玉米品種對比及種植密度對比試驗，實驗品種4個，種植面積80畝，分別在界頭鎮(zhèn)界明村、曲石鎮(zhèn)公平社區(qū)、滇灘鎮(zhèn)左所社區(qū)、北海鄉(xiāng)新樂社區(qū)種植，篩選出適宜種植品種2個（霖白1號、金玉2號），撰寫論文一篇；四是配合草產(chǎn)業(yè)體系崗位專家，在益生肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社進(jìn)行油菜全株青貯和油菜秸稈處理及肉牛育肥試驗，完成青貯試驗100噸，試驗育肥肉牛30頭，目前已實施飼喂試驗階段；五是繼續(xù)抓好水牛育肥試驗相關(guān)數(shù)據(jù)測定；六是進(jìn)一步抓好體系牧草試驗基地管理。

（2）推廣種植多年生牧草800畝，主要品種為多年生黑麥草、鴨毛、白三葉、狗尾草。指導(dǎo)完成全株玉米青貯（秸稈）13.2萬噸。秋冬季一年生多花黑麥草種植完成5.1萬畝。

3、水牛奶開發(fā)

奶水牛業(yè)是我市的畜牧特色產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大工作力度，大力發(fā)展奶水牛園區(qū)建設(shè)，加快水牛奶開發(fā)工作。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行奶水牛養(yǎng)殖指導(dǎo)196人次，牛場、奶站建設(shè)規(guī)劃97人次。

4、養(yǎng)蜂、養(yǎng)兔

2018年全市蜂群存欄2.7萬群，其中：中蜂活框飼養(yǎng)1萬多群，西蜂8300群。2018年蜂蜜產(chǎn)量392噸。

（1）到中和、界頭、曲石、荷花等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對我市西蜂農(nóng)開展無公害生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，在放蜂場地從養(yǎng)殖管理、用藥和蜂產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范對蜂農(nóng)作無公害生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，提高了農(nóng)戶的無公害生產(chǎn)認(rèn)識。共現(xiàn)場指導(dǎo)農(nóng)戶73人次。

（2）在中蜂生產(chǎn)上，對到站上咨詢、購蜂具的蜂農(nóng)在養(yǎng)殖中遇到的生產(chǎn)問題給予熱情、認(rèn)真解答，在電話中咨詢養(yǎng)蜂生產(chǎn)問題的給予認(rèn)真指導(dǎo)。平時下鄉(xiāng)到中蜂場進(jìn)行生產(chǎn)了解，對蜂場中存在問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。共指導(dǎo)中蜂農(nóng)105人次。購入搖蜜機(jī)、噴煙器、巢礎(chǔ)等養(yǎng)蜂生產(chǎn)物資供應(yīng)蜂農(nóng)，滿足全市養(yǎng)蜂生產(chǎn)需要。

完成騰沖市標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)蜂示范推廣項目建設(shè)，對中和鎮(zhèn)東山中蜂養(yǎng)殖合作社新制作的1250個中蜂標(biāo)準(zhǔn)箱進(jìn)行實地驗收，對農(nóng)戶制作蜂箱補助5萬元，并撰寫項目工作總結(jié)上報主管部門。

完成2018年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金（畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展蜂箱補助）項目的蜂箱驗收，到新華、芒棒、猴橋、騰越、蒲川、中和等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行中蜂活框養(yǎng)殖驗收，共對30戶農(nóng)戶1000群活框養(yǎng)殖中蜂進(jìn)行實地驗收，對農(nóng)戶所制作蜂箱補助4萬元。

（3）鼓勵西蜂場外出放蜂。我市已成為云南省乃至全國的一個蜜蜂春繁基地，每年1－3月有近3萬群西方蜜蜂到我市繁殖，由于放蜂密度增加，我市蜂農(nóng)在油菜場地的蜂蜜單產(chǎn)下降，以往省內(nèi)小轉(zhuǎn)地路線“騰沖→瑞麗”、“騰沖→潞江壩”或“騰沖→孟定”場地的蜜源利用生產(chǎn)風(fēng)險增加，若騰沖及下個場地欠收，則蜂場一年虧損已成定局；出省到四川成都、陜西漢中及甘肅、青海采油菜、洋槐、山花、茴香等蜜源，可利用蜜源增多。我市蜂農(nóng)自2009年外出至今，最差年景收入持平，常年養(yǎng)蜂盈利。為此，我們鼓勵西蜂農(nóng)出省放蜂，今年共有13戶農(nóng)戶計2000群西蜂出省放蜂。

（4）6月初，畜牧局領(lǐng)導(dǎo)帶隊到羅平縣考察中蜂產(chǎn)業(yè)扶貧模式，其運行模式有“合作社+基地+貧困戶”的貧困戶領(lǐng)取看護(hù)工資的模式和“企業(yè)+村集體合作社+貧困戶”的入股企業(yè)資金，貧困戶、村集體年終參與企業(yè)分紅的扶貧模式。我們將結(jié)合騰沖實際，在有條件的村鎮(zhèn)作中蜂產(chǎn)業(yè)扶貧探索。

（5）支持天安獺兔公司在我市發(fā)展獺兔養(yǎng)殖，對全市肉兔、獺兔養(yǎng)殖場生產(chǎn)進(jìn)行了解，開展對我市養(yǎng)兔工作的指導(dǎo)和引導(dǎo)。

B、養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)

狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平，增加群眾養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，內(nèi)容包括畜禽的飼養(yǎng)管理、品種與改良、常見病防治、牧草種植與利用、中蜂活框養(yǎng)殖等。2018年累計開展集中培訓(xùn)35期2103人次（其中村干部34人、建檔立卡貧困戶438人、其它農(nóng)戶1631人），發(fā)放技術(shù)資料1305份。其中：養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn)11期635人次，牛羊養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)11期552人次，牛凍精改良1期45人次，家禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)1期42人次，飼草飼料種植及配制5期570人次，中蜂養(yǎng)殖培訓(xùn)6期259人次。現(xiàn)場專項技術(shù)指導(dǎo)278次，指導(dǎo)人次953人次。通過集中培訓(xùn)與現(xiàn)場指導(dǎo)，使養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖綜合技術(shù)水平得到了進(jìn)一步提高。

按照業(yè)務(wù)開展需要及領(lǐng)導(dǎo)安排，組織相關(guān)技術(shù)人員外出培訓(xùn)，內(nèi)容涉及生豬規(guī)模養(yǎng)殖、奶水牛養(yǎng)殖、肉牛養(yǎng)殖、牧草種植等，有效地提高了技術(shù)人員業(yè)務(wù)技能。

C、項目組織管理

1、在農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極向上級部門爭取項目扶持。按照農(nóng)業(yè)局安排，完成騰沖市肉牛產(chǎn)業(yè)省級優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建、騰沖檳榔江水牛國家級優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建項目工作方案、騰沖市2018年油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建項目種養(yǎng)結(jié)合示范實施方案編寫。

2、配合農(nóng)業(yè)局實施騰沖市肉牛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目，項目總投資11386萬元。財政資金投資建設(shè)內(nèi)容已完成總工程量的91.6%，新建水牛奶收購站7個，改擴(kuò)建凍精改良站點9個。十二月底可按質(zhì)、按量完成項目建設(shè)內(nèi)容，確保通過上級相關(guān)部門驗收。實施云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草產(chǎn)業(yè)體系項目、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)體系項目，項目正在實施過程中。

3、項目資金由專人負(fù)責(zé)管理，確保了有限的建設(shè)資金用在項目建設(shè)上。嚴(yán)格執(zhí)行國家的財會制度，專人專賬，使建設(shè)資金封閉運行，節(jié)省支出，有效地管好、用好建設(shè)資金，杜絕了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市畜牧工作站部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市畜牧工作站部門2018年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見決算公開表附件1-9表）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市畜牧工作站部門2018年度收入合計3,409,080.70元。其中：財政撥款收入3,409,080.70元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增566169.04元，增19.92%，主要原因為:1、增加項目經(jīng)費430000元，2、年內(nèi)因調(diào)整工資及在職人員死亡1人撫恤金及喪葬費增加等綜合因素增加136169.04元。

二、支出決算情況說明

騰沖市畜牧工作站部門2018年度支出合計3,363,352.62元。其中：基本支出2,979,080.70元，占總支出的88.57%；項目支出384,271.92元，占總支出的11.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增345139.96元，增11.43%,主要原因為：1、增加項目經(jīng)費支出208970.92元，2、年內(nèi)因調(diào)整工資及在職人員死亡1人撫恤金及喪葬費增加等綜合因素增加136169.04元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市畜牧工作站部門事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,979,080.70元與上年對比增136169.04元,主要原因是年內(nèi)因調(diào)整工資及在職人員死亡1人撫恤金及喪葬費增加等綜合因素增加136169.04元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.12%，人均150709.52元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出3.88%，人均6084.20元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市畜牧工作站部門事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出384,271.92元。與上年對比增208970.92元, 增119.2%，主要原因為增加了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目的實施。其中：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖試驗站項目資金99654.92元，項目開展進(jìn)度66.4%；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系騰沖試驗站項目資金134412元項目開展進(jìn)度89.6%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展130000元，項目開展進(jìn)度100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市畜牧工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,363,352.62元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增345139.96元，增11.43%， 主要原因為：1、增加項目經(jīng)費208970.92元，2、年內(nèi)因調(diào)整工資及在職人員死亡1人撫恤金及喪葬費增加等綜合因素增加136169.04元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出332,589.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.89%。用于2080505款項-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出332589.00元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3,030,763.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.11%。（1）用于2130104款項-事業(yè)運行支出2646491.70元（其中：發(fā)在職19人工資福利支出2251135.86元、公務(wù)費支出115599.84元、對個人和家庭的補助支出279756.00元）；（2）用于2130106款項-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出364066.92元；（3）用于2130135款項-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出20205元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市畜牧工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為35750.00元，支出決算為14,944.69元，完成預(yù)算的41.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10,156.69元，完成預(yù)算的42.77%；公務(wù)接待費支出決算為4,788.00元，完成預(yù)算的39.9%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)20805.31元的主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按公務(wù)用車及公務(wù)接待相關(guān)文件執(zhí)行。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4,062.15元，下降21.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少225.15元，下降2.17%；公務(wù)接待費支出決算減少3,837.00元，下降44.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按公務(wù)用車及公務(wù)接待相關(guān)文件執(zhí)行。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10,156.69元，占67.96%；公務(wù)接待費支出4,788.00元，占32.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10,156.69元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出10,156.69元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4,788.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,788.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市畜牧工作站部門為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市畜牧工作站部門資產(chǎn)總額3,154,954.93元，其中，流動資產(chǎn)1,609,959.68元，固定資產(chǎn)1,536,613.25元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8,382.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加216,316.70元，其中;流動資產(chǎn)增加208,115.70元，固定資產(chǎn)減少179.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)增加8,380.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值43519.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表（附表15）

三、政府采購支出情況

騰沖市畜牧工作站2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市畜牧工作站部門無本級財政預(yù)算安排的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目支出情況。

（一）項目支出概況 無

（二）項目支出績效自評 無

（三）項目績效目標(biāo)管理 無

（四）2018部門整體支出績效自評報告

2018年我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，對照部門整體支出績效情況，客觀進(jìn)行自評打分，我單位2018年度綜合評價結(jié)論評價得分為94.54分。

（五）部門整體支出績效自評表

根據(jù)部門整體支出績效自評的要求，認(rèn)真梳理，對照部門整體支出績效情況，客觀進(jìn)行自評，并編寫自評表。

部門績效自評情況表詳見附表（附表13、14）

五、其他重要事項情況說明

騰沖市畜牧工作站無此事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。