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騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年度部門(mén)決算

第一部分 騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市內(nèi)草原進(jìn)行生態(tài)保護(hù)、科學(xué)規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲(chóng)害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、認(rèn)真落實(shí)草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)?/p>

（1）認(rèn)真完成草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)任務(wù)。2018年完成草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)面積150.76萬(wàn)畝（其中禁牧面積19.53萬(wàn)畝，草畜平衡面積131.23萬(wàn)畝），納入草原補(bǔ)獎(jiǎng)草原宗地12054宗，涉及17個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），126個(gè)村民委員會(huì)（社區(qū)），有草原承包戶4068戶（其中家庭承包戶2919戶，聯(lián)戶承包1149戶）。

（2）完成草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)牧戶信息錄入工作。2018年，共錄入草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策管理信息系統(tǒng)牧戶信息68302條。

（3）及時(shí)兌付草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)資金。2018年下達(dá)的騰沖市補(bǔ)獎(jiǎng)資金474.55萬(wàn)元，所有下達(dá)資金于2018年9月30日前全部打入68302戶牧戶一折通賬戶；完成草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制政策效益入戶問(wèn)卷調(diào)查100戶。

2、抓好草原監(jiān)測(cè)工作

2018年，我市共設(shè)置固定監(jiān)測(cè)樣地7塊，樣方21個(gè)。其中禁牧草原樣地1塊，樣方3個(gè)；草畜平衡樣地4塊，樣方12個(gè)；人工改良草地樣地2塊，樣方6個(gè)。每個(gè)樣方都進(jìn)行了枯黃期、返青期、茂盛期監(jiān)測(cè)，年內(nèi)共開(kāi)展監(jiān)測(cè)63次。通過(guò)監(jiān)測(cè)，7個(gè)樣地一次測(cè)產(chǎn)平均產(chǎn)草量為413公斤／畝。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、照片及30戶入戶調(diào)查數(shù)據(jù)均通過(guò)草原監(jiān)測(cè)信息管理報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行了上報(bào)。

3、完成了草地資源清查工作

我市草地資源清查縣級(jí)承擔(dān)外業(yè)調(diào)查任務(wù)已經(jīng)基本結(jié)束，根據(jù)測(cè)聯(lián)公司提供我市的草地型調(diào)查底圖，騰沖市勾繪圖斑4501塊，勾繪草原總面積26749.86公頃（401247.9畝）（其中熱性灌草叢類161869.4畝、暖性灌草叢類109416.5畝、山地草甸類129962畝）。

（1）完成了29塊樣地、87塊樣方調(diào)查，調(diào)查結(jié)果已經(jīng)按時(shí)提供給了測(cè)聯(lián)公司。

（2）完成入戶調(diào)查30戶。

（3）完成了大于等于3.75公頃以上草地1150塊圖斑、313522.07畝草地屬性數(shù)據(jù)調(diào)查工作；目前正在等待省級(jí)驗(yàn)收。

4、加強(qiáng)草原征占用審核審批工作

根據(jù)《草原征占用審核審批管理辦法》相關(guān)規(guī)定，按照草原征占用審核審批權(quán)限，辦理了騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司在國(guó)有芹菜塘牧場(chǎng)建設(shè)畜牧業(yè)生產(chǎn)服務(wù)工程設(shè)施，計(jì)劃使用9塊草地，申請(qǐng)使用面積19.63公頃的草原征占用縣級(jí)審核審批手續(xù)，并已將審核審批結(jié)果按照規(guī)定程序報(bào)省級(jí)草原行政主管部門(mén)備案。

5、積極開(kāi)展大美草原守護(hù)行動(dòng)

自2017年10月以來(lái)，以“加強(qiáng)草原管護(hù)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)”為行動(dòng)主題，認(rèn)真組織了以“大美草原·希望田野”為活動(dòng)主題的攝影比賽和征文比賽；組織開(kāi)展了“最美草原管護(hù)員”尋找行動(dòng)，共尋找“最美草原管護(hù)員”22名；組織攝影家協(xié)會(huì)和作家協(xié)會(huì)開(kāi)展了3 次新聞媒體發(fā)現(xiàn)美麗草原采風(fēng)活動(dòng)和1次草原普法大篷車(chē)活動(dòng)。

6、認(rèn)真開(kāi)展草原普法宣傳

（1）利用農(nóng)村趕集天開(kāi)展宣傳。先后到明光、固?hào)|、騰越設(shè)置咨詢臺(tái)，通過(guò)播放宣傳音頻、發(fā)放宣傳單、開(kāi)展“問(wèn)答有獎(jiǎng)”活動(dòng)等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢宣傳。

（2）深入規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)展宣傳。先后到滇灘鎮(zhèn)騰超農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、明光畜牧發(fā)展有限責(zé)任公司大竹壩奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)、固?hào)|鎮(zhèn)鴻福奶水牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社、恒益東山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)展了草原法律法規(guī)宣傳。

2018年6月草原普法宣傳月期間，共設(shè)置咨詢臺(tái)3個(gè)，懸掛橫幅5條，制作固定宣傳牌12塊，播放宣傳音頻3次，發(fā)放宣傳資料3500余份，發(fā)放宣傳物資100余件，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)150余條，組織新聞媒體開(kāi)展采風(fēng)活動(dòng)1次，通過(guò)報(bào)紙宣傳1次，利用微信宣傳3次，直接受教群眾5300余人次。

（3）2019年6月草原普法宣傳月活動(dòng)圍繞“小手拉大手、草原普法進(jìn)校園”開(kāi)展，先后到騰沖市自治完小、芹菜塘小學(xué)、棋盤(pán)石小學(xué)開(kāi)展了系列草原科普及現(xiàn)場(chǎng)有獎(jiǎng)問(wèn)答活動(dòng)，得到廣大師生的高度贊譽(yù)；同時(shí)發(fā)動(dòng)上述三所小學(xué)的學(xué)生就“我是草原小衛(wèi)士、綠色和諧愛(ài)中華”為主題開(kāi)展了有獎(jiǎng)?wù)魑募袄L畫(huà)比賽。

7、認(rèn)真開(kāi)展飼草業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作

《根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于印發(fā)云南省飼草業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作方案的通知》（云農(nóng)辦牧〔2018〕359號(hào)）要求，正在組織開(kāi)展我市飼草業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作此項(xiàng)工作預(yù)計(jì)12月底以前完成。

8、其他工作

（1）掛企聯(lián)村工作。我所4名職工，共掛鉤2個(gè)社區(qū)，聯(lián)系4家企業(yè)。截至2018年12月10日，共到掛鉤社區(qū)走訪4次，為掛鉤社區(qū)解決問(wèn)題2件，到聯(lián)系企業(yè)走訪8次，為聯(lián)系企業(yè)解決養(yǎng)殖技術(shù)問(wèn)題6件，回答養(yǎng)殖扶持政策問(wèn)題4個(gè)。

（2）扶貧工作。我所共掛鉤貧困戶12戶53人，其中2015年已脫貧5戶29人，2016年已脫貧7戶24人。按照脫貧不脫鉤的要求，我所2018年對(duì)掛鉤戶每戶進(jìn)行入戶訪談2次。結(jié)合掛鉤戶需求，力所能及為掛鉤戶辦實(shí)事，及時(shí)幫助掛鉤戶解決生產(chǎn)生活中遇到的一些困難和問(wèn)題，2018年共為掛鉤戶解決生產(chǎn)生活問(wèn)題3件。

（三）取得成效

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)心、指導(dǎo)下，騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所按質(zhì)按量完成了2018年草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù)，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，取得了較好成績(jī)。2017年的草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。2018年11月被全國(guó)畜牧總站確定為基層草原技術(shù)推廣示范站。

1、基本摸清了我市草地資源狀況

自20世紀(jì)80年代開(kāi)展草山草坡資源調(diào)查30多年來(lái)，我市一直沿用80年代天然草原調(diào)查數(shù)據(jù)269.22萬(wàn)畝，劃定基本草原面積161.74萬(wàn)畝。2011年納入草原家庭承包面積150.76萬(wàn)畝。2016年納入新一輪草原補(bǔ)獎(jiǎng)面積150.76萬(wàn)畝（其中禁牧面積19.53萬(wàn)畝，草畜平衡面積131.23萬(wàn)畝）。在開(kāi)展草地資源清查過(guò)程中，根據(jù)最新發(fā)布的《草地分類標(biāo)準(zhǔn)》，測(cè)聯(lián)公司共勾繪我市草原面積為40.12479萬(wàn)畝，與歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)字269.22萬(wàn)畝差距較大，通過(guò)開(kāi)展實(shí)地調(diào)查，公司勾繪面積與我市現(xiàn)有草原面積基本相符。

通過(guò)開(kāi)展此次草地資源清查工作，摸清了我市 “草原家底”，全面了解掌握了全市草地資源狀況，為將來(lái)嚴(yán)格依法治草，提高草原精細(xì)化管理，精準(zhǔn)落實(shí)強(qiáng)牧惠牧政策，因地制宜制定草原生態(tài)保護(hù)措施提供了數(shù)據(jù)支撐。

2、提升了草原生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)

2017年8月，我市成立了草原生態(tài)保護(hù)管理所，在草原所未成立以前，我市草原監(jiān)測(cè)工作一直由畜牧站負(fù)責(zé)完成。草原所成立后，原來(lái)由畜牧站負(fù)責(zé)的草原監(jiān)督管理工作移交給草原所，但草原所人員都是非專業(yè)人員，對(duì)植物識(shí)別，草產(chǎn)量、草層高度、草原監(jiān)測(cè)指標(biāo)及測(cè)量操作等技術(shù)都不熟悉。在此次開(kāi)展草地資源清查專項(xiàng)工作中，一是參加了多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)；二是虛心接受專家的實(shí)地指導(dǎo)和加強(qiáng)技術(shù)人員之間的相互交流；三是認(rèn)真開(kāi)展實(shí)際操作，按時(shí)完成樣地樣方調(diào)查、入戶調(diào)查及屬性調(diào)查任務(wù)，通過(guò)開(kāi)展以上工作讓草原所技術(shù)人員在實(shí)戰(zhàn)中得到學(xué)習(xí)和鍛煉，草原生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)也得到了大幅度提升。

3、以“依法保護(hù)草原、建設(shè)美麗中國(guó)”為行動(dòng)主題

于每年10月啟動(dòng)了騰沖市大美草原守護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)工作；并于每年6月開(kāi)展為期一個(gè)月的草原普法宣傳月活動(dòng)。

4、加大草原執(zhí)法監(jiān)督和整治力度，嚴(yán)厲打擊破壞草原資源和生態(tài)環(huán)境的違法行為。

開(kāi)展專項(xiàng)整治。對(duì)非法開(kāi)墾草原、非法占用草原、違反禁牧和草畜平衡規(guī)定、濫采亂挖草原野生植物等破壞草原的行為進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)整治。

掛牌督辦重要案件。對(duì)一些影響較大、破壞嚴(yán)重的大案要案采取掛牌督辦的方式，集中力量進(jìn)行查處，根據(jù)需要約談地方政府和相關(guān)部門(mén)，按照《云南省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部環(huán)境損害責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行處理。

與司法機(jī)關(guān)聯(lián)合執(zhí)法，建立健全草原行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)《最高人民法院關(guān)于審理破壞草原資源刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，對(duì)涉嫌犯罪的案件，聯(lián)合公安、檢察機(jī)關(guān)共同辦案，不斷提高草原執(zhí)法的威懾力。

5、進(jìn)行草原生態(tài)修復(fù)治理及保護(hù)工作

結(jié)合國(guó)家對(duì)生態(tài)修復(fù)治理資金大力支持，根據(jù)騰沖草原的實(shí)際狀況，利用草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目的支撐，逐步將騰沖目前退化的草原打造成生態(tài)環(huán)境好、產(chǎn)草量高、載畜能力強(qiáng)的南方草原。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車(chē)輛編制 0 輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

部門(mén)支出決算表包含收入、支出、“三公”經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見(jiàn)附件1-9表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年度收入合計(jì)747,635.44元。其中：財(cái)政撥款收入747,635.44元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入增326896.68元，增幅為77.68%，主要原因是原騰沖市良種豬場(chǎng)人員整建制劃入騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所及年內(nèi)調(diào)整追加在職人員工資福利、遺屬生活補(bǔ)助、一次性喪葬撫恤費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年度支出合計(jì)653,002.33元。其中：基本支出645,163.44元，占總支出的98.80%；項(xiàng)目支出7,838.89元，占總支出的1.20%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增55.19%,主要原因分析年度人員工資福利支出增加（含遺屬人員生活補(bǔ)助調(diào)增）及退休職工死亡一人（一次性喪葬撫恤金增加）支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出645,163.44元。與上年對(duì)比增55.19%,主要原因分析年度人員工資福利支出增加（含遺屬人員生活補(bǔ)助調(diào)增）及退休職工死亡一人（喪葬撫恤金增加）支出增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.42%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.58%，人均4153元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所機(jī)構(gòu)為完成騰沖市草地資源清查及草原監(jiān)測(cè)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,838.89元。與上年對(duì)比增100%,主要原因2018年新增項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。2018年，我市共設(shè)置固定監(jiān)測(cè)樣地7塊，樣方21個(gè)。其中禁牧草原樣地1塊，樣方3個(gè)；草畜平衡樣地4塊，樣方12個(gè)；人工改良草地樣地2塊，樣方6個(gè)。每個(gè)樣方都進(jìn)行了枯黃期、返青期、茂盛期監(jiān)測(cè)，年內(nèi)共開(kāi)展監(jiān)測(cè)63次。通過(guò)監(jiān)測(cè)，7個(gè)樣地一次測(cè)產(chǎn)平均產(chǎn)草量為413公斤／畝。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、照片及30戶入戶調(diào)查數(shù)據(jù)均通過(guò)草原監(jiān)測(cè)信息管理報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行了上報(bào)；騰沖市勾繪圖斑4501塊，勾繪草原總面積26749.86公頃（401247.9畝）（其中熱性灌草叢類161869.4畝、暖性灌草叢類109416.5畝、山地草甸類129962畝），開(kāi)展以上工作支出辦公費(fèi)2318.89元，差旅費(fèi)4320元，培訓(xùn)費(fèi)1200元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出653,002.33元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增55.19%,主要原因分析年度人員工資福利增加（含遺屬人員生活補(bǔ)助調(diào)增）及退休職工死亡一人（喪葬撫恤金增加）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61,240.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.38%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金61,240.80元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出591,761.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.62%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出人員經(jīng)費(fèi)583922.64元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出資金事業(yè)類項(xiàng)目支出7838.89元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位沒(méi)有預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。 國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)資產(chǎn)總額219,294.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94,633.11元，固定資產(chǎn)124,660.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加112.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少99,247.82元，固定資產(chǎn)增加99,360.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增減少-1.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值25300元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門(mén)無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（一）項(xiàng)目支出概況 無(wú)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無(wú)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無(wú)

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)，用以反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績(jī)效情況，客觀打出了自己的評(píng)分97分。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范 。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。