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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度部門決算

第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

參與擬定動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購(gòu)、批運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施畜禽標(biāo)識(shí)和養(yǎng)殖檔案的管理；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防的控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情的撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。

(二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、完成了動(dòng)物疫病的防疫工作。

①生豬免疫情況。春防完成口蹄疫和豬瘟各413985頭，

藍(lán)耳病178500頭，免疫密度分別91.02%和39.24%；秋防完成口蹄疫和豬瘟各422277頭，藍(lán)耳病238324頭，免疫密度分別93.89%和52.99%。②牛羊口蹄疫的免疫情況。春防完成112928頭，密度90%，羊71879只，密度90%；牛完成110034頭，密度91.8%，羊71396只，密度93.54%。③禽免疫情況。全年完成高致病性禽流感免疫注射雞、鴨、鵝351.2116萬(wàn)羽（其中雞322.8188萬(wàn)羽，鴨19.9636萬(wàn)羽，鵝8.4292萬(wàn)羽），免疫密度達(dá)90.5%。④羊痘等重大動(dòng)物疫病的免疫。全年完成羊痘免疫5.02萬(wàn)只，小反芻獸疫免疫14.3696萬(wàn)只，狂犬病免疫3200只。⑤常規(guī)動(dòng)物疫病的免疫。根據(jù)疫病防控需要，還有針對(duì)性的進(jìn)行了部分常規(guī)動(dòng)物疫病的免疫，免疫豬肺疫14.552萬(wàn)頭，禽霍亂9.03萬(wàn)羽，牛出敗5.49萬(wàn)頭，氣腫疽5.13萬(wàn)頭，免疫新城疫238.7315萬(wàn)羽。

2、按時(shí)完成各種疫病采樣任務(wù)。

全年動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)采樣13090份，自采自檢2501份，禽流感、牛瘟、牛肺疫、小反芻獸疫、馬傳染性貧血等病原學(xué)樣品采樣送檢10589頭份，送省、保山市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行病原學(xué)檢驗(yàn)。

3、按時(shí)完成免疫抗體檢測(cè)任務(wù)。

春防、秋防結(jié)束后，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采集分離免疫畜禽血清，由邊境疫情監(jiān)測(cè)站開展免疫抗體檢測(cè)，全年完成各種疫病免疫抗體檢測(cè)5943份，其中，口蹄疫（O型）共檢測(cè)1380份，合格1018份，平均免疫合格率為73.55%；豬瘟736份，合格671份，免疫合格率83.33%；豬藍(lán)耳病368份，合格309份，免疫合格率84%；禽流感（H5）1093份，合格898份，免疫合格率為82.16%；禽流感（H7）1093份，合格812份，免疫合格率為74.29%；雞新城疫1093份，合格812份，免疫合格率4.29%；小反芻獸疫檢測(cè)散養(yǎng)戶羊血清180份，合格167份，免疫合格率92.78%。全年開展重要?jiǎng)游镆卟〉牟≡礄z測(cè)6164份，全部為陰性。

4、按時(shí)完成重大動(dòng)物疫病檢測(cè)工作。全年開展重要?jiǎng)游镆卟〉牟≡礄z測(cè)6164份，其中，口蹄疫檢測(cè)728份（豬364份、牛182份、羊182份），全部為陰性。

5、嚴(yán)防死守，確保不發(fā)生非洲豬瘟疫情。

2018年8月初我國(guó)發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟疫情以來(lái)，共計(jì)組織開展豬瘟防控技術(shù)培訓(xùn)39期，培訓(xùn)鄉(xiāng)村干部及有關(guān)防控人員4100人次，發(fā)放防控明白紙1萬(wàn)余份，指導(dǎo)完成了全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)221人村委會(huì)31109戶（場(chǎng)）次的排查。云南出現(xiàn)首例疫情后，在市防控指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，細(xì)化了各項(xiàng)防控措施的落實(shí)，年內(nèi)共計(jì)排查生豬466525頭，累計(jì)消毒面積80.041萬(wàn)平方米，使用生石灰55.25噸，其他消毒劑1856.5公斤，組織參與設(shè)立臨時(shí)消毒檢查站點(diǎn)3個(gè)，累計(jì)參與值守108天/人次，進(jìn)村入戶開展病死生豬鑒定排查40余起，未發(fā)現(xiàn)臨床可疑病例。

6、圓滿完成消滅馬傳貧的組織驗(yàn)收。于2018年9月中旬代表云南接受并通過了國(guó)家考核驗(yàn)收組對(duì)我省消滅馬傳貧工作的考核驗(yàn)收，消滅工作取得了階段性成果。

7、積極主動(dòng)抓好“精準(zhǔn)扶貧”與“掛企聯(lián)村”工作

今年掛鉤人員全年進(jìn)村入戶指導(dǎo)160余人次，在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的幫扶過程中不斷傳播“授人于魚不如授人于漁”的思想，幫助貧困戶樹立生活信心，有針對(duì)性開展種養(yǎng)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，用科技手段促進(jìn)貧困戶收入增加，防止返貧。全年單位籌資0.7萬(wàn)元，支持周家坡社區(qū)資金開展技術(shù)培訓(xùn)，協(xié)調(diào)小母牛項(xiàng)目資金7萬(wàn)元，幫助社區(qū)申梁兩個(gè)小組安裝20盞太陽(yáng)能路燈。

按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的統(tǒng)一部署，積極開展“掛企聯(lián)村”工作，指導(dǎo)掛聯(lián)村開展重大動(dòng)物疫病防控和畜牧科技的普及；幫助解決聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，當(dāng)好技術(shù)參謀。

8、全力開展了創(chuàng)文工作及棚改工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2018年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件1-9）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度收入合計(jì)3,490,463.04元。其中：財(cái)政撥款收入3,490,463.04元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增1314762.94元，增長(zhǎng)60.43%，全為財(cái)政撥款。主要原因是本年調(diào)增事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，政府績(jī)效獎(jiǎng)，非稅收入核返經(jīng)費(fèi)，同時(shí)有省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度支出合計(jì)2,436,989.96元。其中：基本支出2,330,463.04元，占總支出的95.63%；項(xiàng)目支出106,526.92元，占總支出的4.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增261289.86元，增長(zhǎng)12.01%。其中：基本支出2175700.10元，增加154762.94元，增長(zhǎng)7.11%;項(xiàng)目支出0元，主要原因是本年調(diào)增事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，政府績(jī)效獎(jiǎng)，非稅收入核返經(jīng)費(fèi)，增加了支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,330,463.04元。與上年對(duì)比增154762.94元，增長(zhǎng)7.11%,主要原因是本年調(diào)增事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，政府績(jī)效獎(jiǎng)，非稅收入核返經(jīng)費(fèi)，增加了支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.23%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.77%。本年人均支出137086.06元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出106,526.92元。與上年對(duì)比增106526.92元，主要原因是2017年無(wú)具體項(xiàng)目。本年具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出20000.00元，動(dòng)物疫病防治及防疫體系建設(shè)支出86526.92元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,436,989.96元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增261289.86元，增長(zhǎng)12.01%,主要原因是本年調(diào)增事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，政府績(jī)效獎(jiǎng)，非稅收入核返經(jīng)費(fèi)，增加了支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出299,976.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.31%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,137,013.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.69%。主要用于工資福利1910069.00元，其中：基本工資721132.00元，津貼補(bǔ)貼409226.00元，獎(jiǎng)金412474.00元，績(jī)效工資367237.00元。商品和服務(wù)支出217740.96元，其中：辦公費(fèi)14345.23元，水費(fèi)2024.20元，電費(fèi)4334.06元，郵電費(fèi)6435.03元，物業(yè)管理費(fèi)1144.00元，差旅費(fèi)45242.00元，維修費(fèi)18024.00元，公務(wù)接待費(fèi)4610.00元，專用材料費(fèi)52930.00元，勞務(wù)費(fèi)9776.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)28049.04元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，其他商品和服務(wù)支出7077.40元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9204.00元，其中：生活補(bǔ)助 （遺屬補(bǔ)助）9204.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為28750.00元，支出決算為28,360.00元，完成預(yù)算的98.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,610.00元，完成預(yù)算的92.2%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減單位接待參加人員。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加3,703.18元，增長(zhǎng)15.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,857.18元，增長(zhǎng)19.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少154.00元，下降3.23%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是受外來(lái)動(dòng)物疫情影響，動(dòng)物疫病防控及處置出車頻率增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元，占83.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,610.00元，占16.26%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,750.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于動(dòng)物疫病防控及監(jiān)測(cè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,610.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,610.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位開展工作日常公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額3,006,979.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,491,168.24元，固定資產(chǎn)1,513,310.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,501.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）1,261,758.67元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,287,068.67元，固定資產(chǎn)減少27,810.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加00元，無(wú)形資產(chǎn)增加2,501.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋801平方米，賬面原值164000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入175330.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無(wú)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無(wú)

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

按照部門整體支出績(jī)效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績(jī)效情況，客觀打出了自評(píng)分為94.4分。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位不涉及此事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。