| 索引號(hào) | 01526101-9-/2019-0820002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 08:44:39 |
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騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2018年度部門決算
第一部分 騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市茶葉產(chǎn)業(yè)的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹良種的選育、引進(jìn)、試驗(yàn)示范及推廣。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，全市實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13515噸、總產(chǎn)值12.56億元，比去年同期增0.8%、16.5%，分別占全年任務(wù)的100%、110%。其中：毛茶產(chǎn)值5.64億元，比去年同期增15%；生產(chǎn)精制茶4719噸；精制茶產(chǎn)值6.92億元，比去年同期增18%，實(shí)現(xiàn)鮮葉平均單價(jià)6.7元/公斤,比去年同期增3.7%。實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)收入5.7億元，比去年同期增15%。
主要工作措施：
1、切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提升茶園基地建設(shè)。按照市委市政府茶園基地“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化”的發(fā)展要求，認(rèn)真開展茶園管理技術(shù)培訓(xùn)。一年來，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施和新技術(shù)的推廣，召開茶樹修剪、采摘、茶園中耕管理、茶園綠色防控現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)、觀光茶園建設(shè)、茶園綜合管理技術(shù)、茶葉食品安全等集中培訓(xùn)會(huì)63場(chǎng)次，培訓(xùn)人員5600余人次，印發(fā)技術(shù)資料7800余份。
2、加大以名優(yōu)茶鮮葉采摘技術(shù)為主的技術(shù)培訓(xùn)力度，確保春茶名優(yōu)茶生產(chǎn)取得實(shí)效。茶桑站在市茶辦及茶鄉(xiāng)黨委政府的支持下，組織茶葉生產(chǎn)企業(yè)和茶農(nóng)，開展從茶園肥培管理、病蟲害生物防治、名優(yōu)茶采摘技術(shù)及加工進(jìn)行全面培訓(xùn)，確保鮮葉品質(zhì)優(yōu)、茶產(chǎn)品質(zhì)量上檔次；專程云南省茶葉產(chǎn)業(yè)體系保山試驗(yàn)站到新華鄉(xiāng)開展名優(yōu)茶采摘技術(shù)及加工培訓(xùn)，配合新華鄉(xiāng)開展了《新華鄉(xiāng)第二屆名優(yōu)茶評(píng)比賽》，通過比賽，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，促進(jìn)茶葉加工水平的提高。共組織相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)23場(chǎng)次，發(fā)放技術(shù)資料1600多份，培訓(xùn)茶農(nóng)1700多人次。
3、加大鮮葉質(zhì)量監(jiān)測(cè)力度，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。 茶桑站積極配合茶辦、騰沖市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)部門緊密配合，在全市九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展鮮葉產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳16場(chǎng)次，發(fā)放宣傳材料1萬余份，宣傳覆蓋率達(dá)100%。深入茶園進(jìn)行抽查檢測(cè)1400多個(gè)樣品，合格率為100%。
4、積極開展綠色防控技術(shù)和茶樹高枝嫁接試驗(yàn)
一是配合云南農(nóng)業(yè)大學(xué)普洱茶學(xué)院在清水高黎貢山茶博園和西山壩良種園基地完成茶樹高枝嫁接2畝，嫁接品種9個(gè)；探索茶樹品種改良新技術(shù)和多品種鮮葉原料加工普洱茶質(zhì)量試驗(yàn)以及茶樹品種多樣性抗病蟲試驗(yàn)。
5、加強(qiáng)西山壩茶樹品種園管理工作。搞好茶葉試制工作，認(rèn)真做好品種園及資源圃的品種管護(hù)工作，組織實(shí)施基層體系《騰沖市茶樹品種示范基地建設(shè)項(xiàng)目》。項(xiàng)目資金5萬元，用于集成與創(chuàng)新物資補(bǔ)貼、集成與創(chuàng)新成果示范展示觀摩培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)牌制作、宣傳資料等費(fèi)用。
6、認(rèn)真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”和掛企聯(lián)村工作。
（1）根據(jù)市扶貧開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和農(nóng)業(yè)局的安排，深入到掛鉤的新華鄉(xiāng)官接村開展 “掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作，全年完成入戶調(diào)查走訪3次，按時(shí)開展動(dòng)態(tài)管理。投入資金0.8萬元，組織官接農(nóng)村勞動(dòng)力（建檔立卡戶）技能培訓(xùn)兩期，《果樹管理技術(shù)》和《養(yǎng)殖技術(shù)》，共培訓(xùn)人員205人次，每人發(fā)放修枝剪1把。
（2）深入掛鉤企業(yè)和掛鉤村開展茶葉技術(shù)指導(dǎo)工作，為企業(yè)解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題。
7、組織實(shí)施2018年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金《騰沖市極邊烏龍茶馬站初制加工廠建設(shè)項(xiàng)目》。完成項(xiàng)目總投資60萬元：建設(shè)烘干車間100㎡投入15萬元；包揉車間100㎡投入15萬元；初制茶倉庫200㎡投入30萬元。項(xiàng)目資金20萬元，企業(yè)自籌40萬元。配合市茶辦實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1、騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
部門支出決算表包含收入、支出、三公經(jīng)費(fèi)支出等收入支出決算表 詳見附件1-9表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2018年度收入合計(jì)1,968,554.60元。其中：財(cái)政撥款收入1,968,554.60元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加208983.92元，增11%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.人員經(jīng)費(fèi)，新增收入332247.56元，增20.62%。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)，新增收入20560.36元，增22%。
3.項(xiàng)目資金，減少收入143824.00元，減35.62%。
二、支出決算情況說明
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2018年度支出合計(jì)1,968,554.60元。其中：基本支出1,708,554.60元，占總支出的86.79%；項(xiàng)目支出260,000.00元，占總支出的13.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加208983.92元,增11%，主要原因?yàn)椋?/p>
1. 人員經(jīng)費(fèi)，新增支出352807.92元，增20.62%。
2. 日常公用經(jīng)費(fèi)，新增支出20560.36元，增22%。
3. 項(xiàng)目資金，減少支出143824.00元，減35.62%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,708,554.60元。與上年對(duì)比增加352807.92元,主要原因?yàn)椋?/p>
1.人員工資，新增基本支出332247.56元（含對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助166932.60元），增21%。
2.公用經(jīng)費(fèi)，增加基本支出20560.36元，增22%。
其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.32%，人均146504.92元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.68%，人均8818.22元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出260,000.00元。與上年對(duì)比減少143824.00元，減35.62%，主要原因：實(shí)施項(xiàng)目減少。
1.茶葉生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出143824.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,968,554.60元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加208983.92元，增11%,主要原因?yàn)椋喝藛T及公用資金增加，項(xiàng)目資金減少。
1.人員及公用資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出352807.92元，增21%；
2.項(xiàng)目資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143824.00元，減35.62%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于名優(yōu)茶開發(fā)研究。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出194,976.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.90%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,723,578.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.56%。主要用于在職人員薪酬及辦公經(jīng)費(fèi)1513578.60元，其中：工資福利支出1249645.76元，對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助166932.40元，商品和服務(wù)支出97000.44元；用于初制茶所建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出210000.00元，其中：騰沖市極邊烏龍茶馬站初制茶所建設(shè)項(xiàng)目200000.00元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)費(fèi)10000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25750.00元，支出決算為24,199.01元，完成預(yù)算的93.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,071.01元，完成預(yù)算的97.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,128.00元，完成預(yù)算的56.40%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少50.41元，下降0.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加362.59元，增長(zhǎng)1.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少413.00元，下降26.80%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,071.01元，占95.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,128.00元，占4.66%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,071.01元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,071.01元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展茶葉技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,128.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1,128.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)單位及涉茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)到我單位開展業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
茶桑技術(shù)推廣工作站為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合計(jì) | 1 | 2001328.38 | 19097.92 | 198227.46 | 1504765.47 | 156534.00 | 320927.99 | 3.00 | |||||
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
截至2018年12月31日，騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站部門資產(chǎn)總額2,001,328.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,097.92元，固定資產(chǎn)1,982,227.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30,618.80元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少1,971.80元，固定資產(chǎn)減少28,647.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值42147.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋200平方米，賬面原值172960.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入27994.80元(稅后收入)。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額13,500.00元,其中：政府采購貨物支出13,500.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于辦公設(shè)備購置。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（一）項(xiàng)目支出概況 無。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 無。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 無。
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
我單位對(duì)各管理層次和各工作崗位，依法依規(guī)分別授權(quán)，明確授權(quán)范圍、授權(quán)對(duì)象、授權(quán)期限、授權(quán)與行權(quán)責(zé)任。并按相關(guān)規(guī)定和實(shí)際客觀設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)，用以反映和考核部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。
按照部門整體支出績(jī)效自評(píng)表的相關(guān)條款和細(xì)節(jié)認(rèn)真梳理對(duì)照我單位的整體支出績(jī)效情況，客觀打出了自評(píng)分為94分。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效自評(píng)表包含的內(nèi)容有：職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范。
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站無此事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其它收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其它同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
