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騰沖市煙辦2018年騰沖市本級(jí)安排的財(cái)政支出項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告

一、項(xiàng)目的基本情況：

我單位烤煙扶持費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施方案是騰政辦發(fā)〔2018〕4號(hào)《騰沖市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)抓好2018年烤煙生產(chǎn)的意見(jiàn)》，意見(jiàn)中提出烤煙項(xiàng)目的任務(wù)是：2018年全年完成上級(jí)下達(dá)我市34萬(wàn)擔(dān)的煙葉指令性收購(gòu)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入4.9億元以上，煙葉稅1.1億元以上并且上等煙比例、煙葉質(zhì)量達(dá)到上級(jí)考核要求，煙葉內(nèi)在品質(zhì)協(xié)調(diào)，農(nóng)藥殘留不超標(biāo)。為完成項(xiàng)目計(jì)劃，安排本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目烤煙生產(chǎn)扶持經(jīng)費(fèi)533萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

自收到騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號(hào) 《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)要求，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織人員召開(kāi)會(huì)議，傳達(dá)文件精神，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，辦公室主任為副組長(zhǎng)、項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)人員為成員的績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，并統(tǒng)籌安排大家積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)地落實(shí)情況、收集整理數(shù)據(jù)，明確各自職責(zé)，做好績(jī)效考評(píng)工作。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況

1、項(xiàng)目資金到位情況。

2018年根據(jù)全市烤煙生產(chǎn)年度目標(biāo)任務(wù)，市財(cái)政安排本級(jí)財(cái)政預(yù)算烤煙生產(chǎn)扶持資金533萬(wàn)元，我辦結(jié)合年初預(yù)算的項(xiàng)目資金和烤煙生產(chǎn)階段工作推進(jìn)要求，按照資金申撥程序，有計(jì)劃地全部申撥到煙辦賬戶，并已一一列支。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

嚴(yán)格按照預(yù)算的項(xiàng)目及資金，及時(shí)投入到烤煙生產(chǎn)的各個(gè)項(xiàng)目，確保全市烤煙生產(chǎn)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。烤煙生產(chǎn)扶持資金主要用于以下方面：

① 煙葉基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)費(fèi)。撥付補(bǔ)助資金30萬(wàn)元，對(duì)煙區(qū)投入一定的煙區(qū)道路、溝渠等基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金，增強(qiáng)了種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村管護(hù)好、發(fā)揮好煙葉生產(chǎn)設(shè)施的積極性，促進(jìn)其長(zhǎng)期服務(wù)于烤煙生產(chǎn)。

② 加強(qiáng)病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治。投入統(tǒng)防統(tǒng)治經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元，統(tǒng)一采購(gòu)寶成除草劑、噻菌銅等烤煙專用農(nóng)藥,用于全市的主要病害、草害的統(tǒng)防統(tǒng)治，保障了農(nóng)藥質(zhì)量、防治效果，實(shí)行統(tǒng)一用藥、統(tǒng)一防治 ，有效防止了重點(diǎn)病害的發(fā)生，增強(qiáng)了防病的針對(duì)性，切實(shí)提高防治效果

③ 強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域病蟲(chóng)害防治。撥付重點(diǎn)病害防害農(nóng)藥經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助30萬(wàn)元，切實(shí)加強(qiáng)全市烤煙重點(diǎn)區(qū)域的重點(diǎn)病害的防治。最大限度減輕病蟲(chóng)草的危害，病蟲(chóng)害發(fā)病率低于5%,煙葉質(zhì)量得到保障。

④ 加強(qiáng)人工影響天氣防范。投入資金65萬(wàn)元，支持氣象部門抓好防雹減災(zāi)工作，人工影響天氣經(jīng)費(fèi)的投入，確保備足防雹物資、配足技術(shù)人員，保證了防雹作業(yè)開(kāi)展及時(shí)、防范有效，最大限度的減少了各種災(zāi)害性天氣的發(fā)生，有效防范各種自然災(zāi)害性天氣的發(fā)生。

⑤ 加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)及烤煙生產(chǎn)督查，煙葉生產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提升。投入會(huì)議、技術(shù)培訓(xùn)及烤煙生產(chǎn)督查及平時(shí)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，為了能夠順利完成烤煙生產(chǎn)任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)煙葉工作會(huì)議精神，及時(shí)組織召開(kāi)2018年烤煙工作會(huì)議，全面安排部署烤煙生產(chǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)，及時(shí)召開(kāi)重點(diǎn)階段工作落實(shí)會(huì)，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)開(kāi)展，促進(jìn)了各項(xiàng)技術(shù)措施的有效落實(shí)，全面提升了烤煙生產(chǎn)的整體管理服務(wù)水平。

⑥ 實(shí)施以煤代柴工程。投入以煤代柴燃煤補(bǔ)助資金252萬(wàn)元，以煤代柴工作落實(shí)到位，16個(gè)種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)共組織就位烤煙煤5.9萬(wàn)方，占計(jì)劃的106%。以煤代柴的使用，有效減少了煙葉烘烤的用柴量，節(jié)約木柴3.5萬(wàn)方，更好地保護(hù)了森林資源，更好地體現(xiàn)了“綠水青山就是金山銀山”的新發(fā)展理念。

3、項(xiàng)目資金管理情況。

全年共撥付烤煙生產(chǎn)扶持費(fèi)533萬(wàn)元，占資金計(jì)劃總額的100%，完成財(cái)政報(bào)賬533萬(wàn)元，占資金計(jì)劃總額的100%。在資金使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專項(xiàng)資金“專戶儲(chǔ)存、專賬管理、專款專用”的管理制度。在實(shí)施項(xiàng)目中，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃撥付使用資金，堅(jiān)決杜絕隨意改變資金用途、扣減項(xiàng)目資金等現(xiàn)象發(fā)生。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

烤煙生產(chǎn)扶持資金的投入，推動(dòng)了烤煙生產(chǎn)各項(xiàng)工作的有效開(kāi)展，拉動(dòng)了煙草企業(yè)、工業(yè)及商業(yè)的資金扶持，極大地改善了煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提升了全市優(yōu)質(zhì)特色煙葉生產(chǎn)水平，增強(qiáng)了優(yōu)質(zhì)煙葉原料基地的保障能力，促進(jìn)了煙農(nóng)、政府、企業(yè)、工業(yè)“四者”利益的最大化，烤煙產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2018年順利完成34萬(wàn)擔(dān)的烤煙收購(gòu)任務(wù)，上等煙比例72.49%、等級(jí)綜合合格率77.99%，均價(jià)29.55 元，上等煙比例、均價(jià)、等級(jí)綜合合格率繼續(xù)保持在保山市第一。

2、效益指標(biāo)完成情況。

烤煙生產(chǎn)扶持資金的投入，推動(dòng)了烤煙生產(chǎn)各項(xiàng)工作的有效開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入達(dá)5.023億元，占計(jì)劃的102.5%，煙葉稅1.105億元，占計(jì)劃的100.5%。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

烤煙種植涉及16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、148個(gè)村（社區(qū)）、1249個(gè)村民小組、17個(gè)烤煙生產(chǎn)專業(yè)合作社、種煙農(nóng)戶11825戶，戶均10.6畝，種植品種有K326、紅花大金元、紅大、云87、云煙100，烤煙種植規(guī)模穩(wěn)定在13萬(wàn)畝，煙葉收購(gòu)均價(jià)比保山市高1.12元，群眾對(duì)烤煙的經(jīng)濟(jì)效益滿意，績(jī)效目標(biāo)順利完成。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)分：98分，優(yōu)秀。

五、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

結(jié)果公開(kāi)情況：為全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求，我單位組織開(kāi)展了2018年縣級(jí)財(cái)政績(jī)效考評(píng)工作，目前部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表于2019年8月20日前，由騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在部門門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)。

應(yīng)用打算：在評(píng)價(jià)過(guò)程中已對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果向單位績(jī)效主管部門進(jìn)行了反饋，并就存在的問(wèn)題作出了具體要求。進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)支出績(jī)效管理。通過(guò)事前制定目標(biāo)，事中跟蹤監(jiān)督，事后績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，加強(qiáng)“全過(guò)程”預(yù)算績(jī)效管理，努力提高財(cái)政資金使用效益。

六、存在困難和問(wèn)題

總體2018年的烤煙生產(chǎn)扶持資金的管理使用達(dá)到了預(yù)期效果，但也存在一些不足：一是部分實(shí)施的項(xiàng)目資金對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村的督促檢查有待加強(qiáng)；二是部分項(xiàng)目的預(yù)算資金與實(shí)際烤煙生產(chǎn)的需要還有一定差距；三是烤房設(shè)施嚴(yán)重老化，維修資金投入不足，影響煙葉正常烘烤；四是烤煙生產(chǎn)扶持資金的投入需要持續(xù)強(qiáng)化，加大投入，促進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

總之，烤煙產(chǎn)業(yè)是全市穩(wěn)農(nóng)民收入、財(cái)政稅收的優(yōu)勢(shì)骨干產(chǎn)業(yè)，市委、市政府高度重視，財(cái)政部門極力支持，為保農(nóng)民增收、財(cái)政增長(zhǎng)提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的支撐，促進(jìn)了烤煙產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。望財(cái)政部門對(duì)烤煙產(chǎn)業(yè)繼續(xù)給予更多的資金扶持，持續(xù)推進(jìn)烤煙產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)于全市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。