| 索引號 | 01526101-9-/2019-0301018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:56:25 |
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騰沖市植保植檢工作站
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市植保植檢工作站承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，納入2018年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。核定事業(yè)編制14人，年末實(shí)有人員14人，本科以上學(xué)歷7人，專科以上學(xué)歷3人，中專以上學(xué)歷3人，初中學(xué)歷1人。技術(shù)干部13人，技師1人，技術(shù)干部中有正高職稱1人，副高職稱7人，中職6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
開展農(nóng)作物預(yù)警監(jiān)測工作，及時發(fā)布預(yù)報(bào)指導(dǎo)防治。完成上級相關(guān)項(xiàng)目，輻射帶動大春綜防50萬畝。其中，水稻綜防30萬畝，玉米綜防20萬畝。完成大春綠色防控及生物防控示范樣板，輻射帶動面積30萬畝。全面開展好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作。搞好新農(nóng)藥管理?xiàng)l例的學(xué)習(xí)，配合農(nóng)業(yè)局開展好農(nóng)藥監(jiān)督管理工作，確保農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。做好新農(nóng)藥、新器械引進(jìn)、試驗(yàn)、示范工作。實(shí)施完成好農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項(xiàng)目工作任務(wù)。按時完成上級業(yè)務(wù)部門和農(nóng)業(yè)局安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，即騰沖市植保植檢工作站。其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全共給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
部門在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2189314.53元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2189314.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2189314.53元，其中:本年收入2189314.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2189314.53元（本級財(cái)力2189314.53元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2189314.53元。財(cái)政撥款安排支出2189314.53元，其中:基本支出2099314.53元，項(xiàng)目支出90000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:2080505社會保障和就業(yè)支出270966.20元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出105532.33元；主要用于基本醫(yī)療繳費(fèi)，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出67612.30元；主要用于單位在職和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助，2130104事業(yè)運(yùn)行1655203.70元,主要用于事業(yè)單位工資福利支出和單位公用經(jīng)費(fèi)；其他農(nóng)業(yè)支出90000.00元，辦公費(fèi)用支出10000.00元；差旅費(fèi)支出30000.00元；培訓(xùn)費(fèi)支出10000.00元；勞務(wù)費(fèi)支出7582.00元；主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)，租賃費(fèi)支出32418.00元；主要用于各項(xiàng)科技推廣工作試驗(yàn)田租金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組:其中：(基本支出2099314.53元，項(xiàng)目支出90000.00元）。具體明細(xì)如下表：
類 | 款 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
301 | 工資福利支出 | 1,994,038.45 | 1,994,038.45 | ||
01 | 基本工資 | 660,324.00 | 660,324.00 | ||
02 | 津貼補(bǔ)貼 | 353,292.00 | 353,292.00 | ||
03 | 獎金 | 55,027.00 | 55,027.00 | ||
07 | 績效工資 | 454,188.00 | 454,188.00 | ||
08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 270,966.20 | 270,966.20 | ||
10 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 105,532.33 | 105,532.33 | ||
11 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 67,612.30 | 67,612.30 | ||
12 | 其他社會保障繳費(fèi) | 27,096.62 | 27,096.62 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 195,276.08 | 105,276.08 | 90,000.00 | |
01 | 辦公費(fèi) | 17,780.00 | 7,780.00 | 10,000.00 | |
02 | 印刷費(fèi) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
05 | 水費(fèi) | 500.00 | 500.00 | ||
06 | 電費(fèi) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
07 | 郵電費(fèi) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
11 | 差旅費(fèi) | 34,000.00 | 4,000.00 | 30,000.00 | |
14 | 租賃費(fèi) | 34,418.00 | 2,000.00 | 32,418.00 | |
16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
26 | 勞務(wù)費(fèi) | 10,582.00 | 3,000.00 | 7,582.00 | |
28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 33,246.08 | 33,246.08 | ||
31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23,750.00 | 23,750.00 | ||
支 出 總 計(jì) | 2,189,314.53 | 2,099,314.53 | 90,000.00 |
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年植保植檢工作站“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排27750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年對比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)4000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，增0元，同比增長0%，與上年對比無增減變化。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2099314.53元，比上年預(yù)算增415547.01元，同比增長24.68%，主要一是工資調(diào)增190407.00元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增4481.4元；三是本年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他社會保障繳費(fèi)納入單位部門預(yù)算200241.25元；工會經(jīng)費(fèi)增7667.36元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為90000.00元，比上年預(yù)算增50000.00元，同比增長125%，主要一是新增年初預(yù)算農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)50000.00元；其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50000.00元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、等方面。 八、其他公開其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105276.08元，上年預(yù)算減20417.36元，同比增長24.06%，占基本支出的10.46％，主要科技推廣服務(wù)支出被列為項(xiàng)目支出。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年植保站共申報(bào)項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排50000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年植保站對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年植保站及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額10000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算10000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：共13張
騰沖市植保植檢工作站
2019年2月28日
