| 索引號 | 01526101-9-/2019-0301017 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:54:53 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市種子管理站2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機構(gòu)設置情況
騰沖市種子管理站承擔宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責備荒救災種儲備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗、種子信息、統(tǒng)計分析及服務工作。單位設置辦公室、種子市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質(zhì)量檢驗室、財務室五個業(yè)務辦公室。
（三）重點工作概述
騰沖市種子管理站加強種子市場管理主要包括要嚴格種子企業(yè)市場準入條件；實行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準推廣和經(jīng)營其種子；實行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機構(gòu)根據(jù)需要對區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收。
二、預算單位基本情況
我單位編制2019年部門預算單位共1個,即騰沖市種子管理站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng)18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入2559379.71元，其中：一般公共預算財政撥款2559379.71元,政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2559379.71元，其中:本年收入2559379.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2559379.71元（本級財力2420879.71元，專項收入138500.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2559379.71元。財政撥款安排支出2559379.71元，其中，基本支出2420879.71元，項目支出138500.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出303575.80元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費;2101102事業(yè)單位醫(yī)療119916.63元，2101103款公務員醫(yī)療補助90112.32元，主要用于單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助繳費；2130104事業(yè)運行基本支出1907274.66元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、辦公費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等支出；2130119防災救災項目支出138500.00元，全市區(qū)域若發(fā)生自然災害時使用備荒種子應急等方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2420879.71元，項目支出138500.00元）。基本支出2420879.71元，其中：工資福利支出2277841.63元，包括基本工資730500.00元、津貼補貼369252.00元、獎金60875.00元、績效工資573252.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險303575.80元、職工基本醫(yī)療保險繳費119916.93元、公務員醫(yī)療補助繳費90112.32元、其他社會保障繳費30357.58元；商品和服務支出124330.08元，包括辦公費9500.00元、水費3000.00元、電費5000.00元、郵電費12500.00元、差旅費7750.00元、公務接待費5000.00元、工會經(jīng)費29140.08元、公務用車運行維護費47500.00元、其他商品和服務支出4940.00元；對個人和家庭的補助支出18708.00元，生活補助18708.00元。項目支出138500.00元，具體為個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼138500.00元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市種子管理站“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排52500.00元，比上年預算減500.00元，同比下降0.94%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0.00元，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%。與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
安排公務接待費5000.00元，比上年預算減500.00元，同比下降9.09%。主要用于上級行業(yè)主管部門相關業(yè)務檢查、指導、考核等費用支出，比上年預算減少500.00元，減少原因是上級行業(yè)主管部門到騰沖進行相關業(yè)務檢查、指導、考核等費用支出較上年減少所致。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費47500.00元，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，其中：公務用車購置費0.00元，增0.00元，同比增長0.00%；公務用車運行維護費47500.00元，增0.00元，同比增長0.00%。與上年比較無增減變化，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為2420879.71元，比上年預算增251904.19元，同比增長10.41%，主要是由于本年度增加了事業(yè)單位醫(yī)療支出119916.93元，公務員醫(yī)療補助支出90112.32元，該款由原來的財政支付改為單位直接繳納；工資福利支出績效工資支出增41874.94元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為138500.00元，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%。其中：備荒種子貯備項目支出138500.00元，主要用于全市區(qū)域若發(fā)生自然災害時使用備荒種子應急等方面支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費124330.08元，比上年預算減7181.04元，同比減5.78%，占基本支出的4.25％。主要是由于本年度在職人員退休減少二人，較上年人員公用經(jīng)費及工會經(jīng)費減少所致。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市種子管理站共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排138500.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年騰沖市種子管理站對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市種子管理站采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元，政府采購服務預算0.00元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十、2019年預算公開表
01.部門收支總體情況表1-1
02.部門收入總體情況表1-2
03.部門支出總體情況表1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表1-5
06.部門一般公共預算支出情況表1-6
07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7
08.部門政府性基金預算支出情況表1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表1-12
13.政府采購預算表1-13
附件：共13張
騰沖市種子管理站
2019年2月27日
