| 索引號 | 01526101-9-/2019-0301016 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:53:34 |
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騰沖市土壤肥料工作站
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市土壤肥料工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，重點開展測土配方施肥項目工作，積極完成市農(nóng)業(yè)局和省市土肥站安排的其它工作，正確指導(dǎo)我市科學(xué)施肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
年末事業(yè)機構(gòu)1個，納入2018年部門決算匯編范圍的獨立核算單位。事業(yè)編制10人，年末實有人員8人。
（三）重點工作概述
騰沖市土壤肥料工作站按照農(nóng)業(yè)局黨委布置和要求，嚴(yán)格履職，扎實工作，把化肥使用量零增長行動，化肥減量增效技術(shù)推廣作為土肥工作的目標(biāo)和方向，圍繞土樣采集分析、配方研制、國家級地面樣方監(jiān)測、主要農(nóng)作物肥效試驗等基礎(chǔ)性工作為重點，實施綠色高產(chǎn)高效化肥減量增效示范區(qū)建設(shè)及各類樣板建設(shè)，通過努力目標(biāo)任務(wù)全面完成。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,即騰沖市土壤肥料工作站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中：離休 0人，退休 8人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1202235.58元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1163633.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38601.60元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1202235.58元，其中:本年收入1163633.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38601.60元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1163633.98元（本級財力1163633.98元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1202235.58元。財政撥款安排支出1202235.58元，其中，基本支出1163633.98元，項目支出38601.6元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出151497.80元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出59947.68元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出47006.04元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出；2130104事業(yè)運905182.46元,主要用于事業(yè)單位工資福利支出和單位公用經(jīng)費；2010106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出38601.60元，主要用于事業(yè)單位科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1163633.98元，項目支出38601.6元）。具體明細(xì)如下表：
| 類 |
款 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 301 |
工資福利支出 |
1,127,090.30 |
1,127,090.30 |
||
| 01 |
基本工資 |
387,660.00 |
387,660.00 |
||
| 02 |
津貼補貼 |
173,940.00 |
173,940.00 |
||
| 03 |
獎金 |
32,305.00 |
32,305.00 |
||
| 07 |
績效工資 |
259,584.00 |
259,584.00 |
||
| 08 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
151,497.80 |
151,497.80 |
||
| 10 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
59,947.68 |
59,947.68 |
||
| 11 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
47,006.04 |
47,006.04 |
||
| 12 |
其他社會保障繳費 |
15,149.78 |
15,149.78 |
||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
75,145.28 |
36,543.68 |
38,601.60 |
|
| 01 |
辦公費 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
| 05 |
水費 |
500.00 |
500.00 |
||
| 06 |
電費 |
500.00 |
500.00 |
||
| 11 |
差旅費 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
| 14 |
租賃費 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||
| 18 |
專用材料費 |
38,601.60 |
38,601.60 |
||
| 28 |
工會經(jīng)費 |
14,503.68 |
14,503.68 |
||
| 99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3,040.00 |
3,040.00 |
||
| 支 出 總 計 |
1,202,235.58 |
1,163,633.98 |
38,601.60 |
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年土肥站“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年對比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費
安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，增0元，同比增長0%，與上年對比無增減變化。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1163633.98元，比上年預(yù)算增248574.86元，同比增長27.16%，主要是工資福利增加136620.74元，保險費；醫(yī)療支出增加106953.72元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算減38601.6元，同比減少100%。本年無項目預(yù)算安排。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年土肥站共申報項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為0%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年土肥站及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額5600元，其中：政府采購貨物預(yù)算5600元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表1-4
05.部門收支總體情況表1-5
06.部門收入總體情況表1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表1-13
附件：共13張
騰沖市土壤肥料工作站
2019年2月27日
