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騰沖市農(nóng)業(yè)局（機(jī)關(guān)）2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體管理體制職責(zé)。

3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的發(fā)送。

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。

5承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。

6、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法他執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

7、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害和動(dòng)物重大疫病防治。

9、組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

10、指導(dǎo)家用地、漁業(yè)水水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生動(dòng)植物保護(hù)工作。

11、編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目；負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。

13、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市畜禽屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理。

14、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、科技教育與法規(guī)股（農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移辦公室）、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息股、財(cái)務(wù)股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股（騰沖市重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室）、草山飼料股、畜禽屠宰監(jiān)管股（騰沖市生豬定點(diǎn)屠宰領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）漁業(yè)股、特色農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)股（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)）、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股（安全生產(chǎn)股）組織人事股、紀(jì)檢監(jiān)察室、烤煙生產(chǎn)辦公室、茶葉生產(chǎn)辦公室17個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年預(yù)計(jì)完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值58.7億元，同比增6.3 %；增加值完成37.77億元，同比增6.3%；農(nóng)村居民人均可支配收入11261元，同比增9%（上報(bào)11520元，增11.5%）；農(nóng)村土地累計(jì)流轉(zhuǎn)面積11.17萬(wàn)畝；預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入35.14億元，同比增18%；休閑農(nóng)業(yè)營(yíng)業(yè)收入19.88億元，增12%。

2018年農(nóng)作物播種193.24萬(wàn)畝，其中小春播種83.47萬(wàn)畝，大春播種109.77萬(wàn)畝；糧食總產(chǎn)量43.4萬(wàn)噸，其中小春8.53萬(wàn)噸，大春34.87萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)肉類總產(chǎn)量13.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1％；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24.88億元，同比增4.6%。 2018年完成34萬(wàn)擔(dān)煙葉指令性收購(gòu)任務(wù)，占計(jì)劃100%；實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入達(dá)5.023億元，煙葉稅1.105億元，分別占年初計(jì)劃102.5%、110.5%。實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13515噸、總產(chǎn)值12.55億元，比去年同期增0.8%、16.58%，實(shí)現(xiàn)茶農(nóng)收入5.7億元，比去年同期增15%。全市共種植蔬菜14.6萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量15.3萬(wàn)噸，其中大棚蔬菜種植0.35萬(wàn)畝，有重點(diǎn)商品蔬菜生產(chǎn)基地8個(gè)。全市中藥材種植養(yǎng)殖面積20.14萬(wàn)畝(含香料作物)，比上年底增加6％。完成水產(chǎn)品總產(chǎn)量0.587萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.097億元。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),即騰沖市農(nóng)業(yè)局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)40人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入74444330.28元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11039260.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63405069.86元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入74444330.28元，其中:本年收入11039260.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63405069.86元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11039260.42元（本級(jí)財(cái)力8684260.42元，專項(xiàng)收入2355000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出74444330.28元。財(cái)政撥款安排支出74444330.28元，其中，基本支出8364260.42元，項(xiàng)目支出66080069.86元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組： 2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4677600元,主要用于農(nóng)村土地確權(quán)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認(rèn)定及土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)重大動(dòng)物防控；2069999款其他科學(xué)技術(shù)支出859217.75元,主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)、檳榔江水牛產(chǎn)業(yè)扶持；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出691779.6元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101款行政單位醫(yī)療275685.35元,主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助264349.79元,主要用于單位在職和退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2110499款其他自然生態(tài)保護(hù)支出264978元,主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)；2130101款行政運(yùn)行7082445.68元,主要用于單位人員工資及單位運(yùn)行費(fèi)用；2130106款科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)26446369.9元,主要用于農(nóng)業(yè)信息化與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、部級(jí)油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建縣項(xiàng)目、基層農(nóng)技推廣體系、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)動(dòng)物疫病防治及防治體系建設(shè)、千億斤糧食項(xiàng)目、草地畜牧業(yè)及生鮮乳、飼料安全監(jiān)管、奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展及科技推廣；2130108款病蟲(chóng)害控制1412374.11,主要用于中央動(dòng)物疫病防治、動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫及監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)、重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品安全檢測(cè)、豬瘟及藍(lán)耳病疫苗采購(gòu)；2130119款防災(zāi)救災(zāi)336000元,主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)；2130124款農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)600000元,主要用于農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展及農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、畜禽資源利用；2130135款農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用13959793元,主要用于中央草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)、糧改飼項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（糧改飼）； 2130199款其他農(nóng)業(yè)支出16147237.1元,主要用于農(nóng)村土地確權(quán)資金、污染源普查、中央和省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、非稅收入成本返還騰越、北海; 2130316款農(nóng)田水利1021400元,主要用于省級(jí)中低產(chǎn)田地改造；2160299款其他商業(yè)流通事務(wù)支出405100元,主要用于生豬調(diào)出大縣。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出8364260.42元，項(xiàng)目支出66080069.86元），情況如下：

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排372500元，比上年預(yù)算無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)150000元，比上年預(yù)算無(wú)變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)222500元，比上年預(yù)算減3760000.00元，同比下降90.99%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)222500元，減3760000.00元，同比下降94.41%，主要原因是2018年吳將勞務(wù)費(fèi)支出376萬(wàn)元填報(bào)在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上，導(dǎo)致下降94.41%。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為8364260.42元，比上年預(yù)算增1864435.22元，同比增長(zhǎng)28.68%，主要是工資調(diào)整增241177.52元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少24460.8元，行政單位醫(yī)療增275685.35元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增264349.79元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增48761.76元、政府性績(jī)效工資增960000元以及專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)增50000也納入了年初預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為66080069.86元，比上年預(yù)算減4307135.83元，同比下降6.12%，主要原因是：1、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少4242135.83；2、本年預(yù)算減少65000元，本年預(yù)算減少包括： （1）科技推廣經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算300000元，2019年預(yù)算100000元，減少200000元；（2）病蟲(chóng)害控制項(xiàng)目2018年預(yù)算100000元，2019年預(yù)算250000元，增加150000元；（3）非稅收入成本返還2018年預(yù)算2340000元，2019年預(yù)算2325000元，減少15000元。其中： 1、本年項(xiàng)目：（1）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出50000元，主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)等方面；（2）畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展及科技推廣項(xiàng)目支出100000元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)50000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000元；（3）豬瘟和藍(lán)耳病疫苗采購(gòu)經(jīng)費(fèi)200000元，主要用于專用材料費(fèi)100000元，勞務(wù)費(fèi)100000元；（4）非稅收入成本返還2325000元，主要用于勞務(wù)費(fèi)200000元，差旅費(fèi)32500元，返還騰越、北海鄉(xiāng)農(nóng)戶個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2092500元；2、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目：（1）2018年農(nóng)村土地確權(quán)資金用于勞務(wù)費(fèi)3640000 元；(2) 2018年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)認(rèn)定及土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)用于勞務(wù)費(fèi)837600元；（3）2018市級(jí)重大動(dòng)物防控經(jīng)費(fèi)用于差旅費(fèi)100000元、培訓(xùn)費(fèi)100000元；（4）2018年項(xiàng)目前期費(fèi)用于差旅費(fèi)159217.75元、公務(wù)接待費(fèi)70000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元；（5）2018年檳榔江水牛產(chǎn)業(yè)扶持資金用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼600000元；（6）2017年項(xiàng)目前期費(fèi)用于差旅費(fèi)134978元、公務(wù)接待費(fèi)30000元、勞務(wù)費(fèi)100000元；（7）2017年農(nóng)業(yè)信息化與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼107280.6元；（8）2018年部級(jí)油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建縣項(xiàng)目用于差旅費(fèi)1206001.3元、培訓(xùn)費(fèi)336295元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼964565元；（9）2018年基層農(nóng)技推廣體系用于差旅費(fèi)113050元、培訓(xùn)費(fèi)50000元；（10）2018農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)用于差旅費(fèi)48680元；（11）2018農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全用于差旅費(fèi)12720元；（12）2018農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)動(dòng)物疫病防治及防治體系建設(shè)用于差旅費(fèi)26550元；（13）2018年千億斤糧食項(xiàng)目用于資本性支出（基本建設(shè)）-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20970000元；（14）2018年中央動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)用于差旅費(fèi)484551元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼400000元；（15）中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼336000元；（16）2018年農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展及農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資資金用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼100000元；（17）2018年中央草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目用于差旅費(fèi)100000元、培訓(xùn)費(fèi)140000元、資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8000000元；（18）2018年農(nóng)村土地確權(quán)資金用于勞務(wù)費(fèi)508167.1；（19）2018年污染源普查用于培訓(xùn)費(fèi)10000元、差旅費(fèi)34800元；（20）2018年糧食功能區(qū)劃定項(xiàng)目用于勞務(wù)費(fèi)458500元；（21）2018年草地畜牧業(yè)及生鮮乳、飼料安全監(jiān)管資金用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼2140000元；（22）2015年奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼300000元；（23）2017年草地畜牧業(yè)及生鮮乳、飼料安全監(jiān)管資金用于勞務(wù)費(fèi)21228元；（24）2017動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫及監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)用于專用材料費(fèi)97109.11元；（25）2018年重大動(dòng)物疫病防控補(bǔ)助資金用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼180714元；（26）2018年畜禽資源利用用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼500000元；（27）2018年糧改飼項(xiàng)目用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼3000000元；（28）2017年農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)用于資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2500000元、勞務(wù)費(fèi)129495元；（29）2017年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（糧改飼）用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼90298元；（30）2017年中央和省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園用于資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12810770元；（31）2018年生豬調(diào)出大縣用于專用材料費(fèi)405100元；（32）2018年省級(jí)中低產(chǎn)田地改造用于資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1021400元。

八、其他公開(kāi)其信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)816495.92元，比上年預(yù)算增12127.12元，同比增1.51%，占基本支出的9.76％，主要是2019年非稅收入成本返還預(yù)算增加所致。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2675000元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市農(nóng)業(yè)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市農(nóng)業(yè)局采購(gòu)預(yù)算總額15200000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7200000元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8000000元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04. 基金預(yù)算支出情況表1-4

05.部門收支總體情況表1-5

06.部門收入總體情況表1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12

13.政府采購(gòu)預(yù)算表1-13

附件：13張