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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站2019年部門

預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實(shí)行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測(cè)；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護(hù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

核定全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制12人，其中專業(yè)技術(shù)人員11人、工勤人員1人。實(shí)有在職人員12人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展

（1）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)。

（2）堅(jiān)持開展蔬菜、水果、茶葉鮮葉日常檢測(cè)。

（3）配合開展2019年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)工作。

（4）加強(qiáng)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（5）堅(jiān)持開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)示范。

（6）加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營主體上線運(yùn)行云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯信息平臺(tái) 。

2、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作開展

（1）堅(jiān)持開展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測(cè)與防治工作。

（2）完成年度農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)任務(wù)。

（3）扎實(shí)開展全市農(nóng)用地污染狀況詳查水稻協(xié)同調(diào)查。

（4）認(rèn)真開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作

（5）開展奇異虉草調(diào)查與防控工作。

（6）堅(jiān)持抓好沼氣池使用管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入2451649.08元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1818350.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)633298.87元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 2451649.08元，其中:本年收入1818350.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)633298.87元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1818350.21元（本級(jí)財(cái)力1818350.21元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2451649.08元。財(cái)政撥款安排支出2451649.08元，其中，基本支出1668350.21元，項(xiàng)目支出783298.87元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組: 2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出210770.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn);2101102事業(yè)單位醫(yī)療82566.75元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助55097.98元，主要用于單位在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi);2130104農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行1319915.48元，主要用于單位人員工資及運(yùn)行經(jīng)費(fèi);2110399其他污染防治支出367148.48元，主要用于土壤防治經(jīng)費(fèi);2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)266150.39元，主要用于薇甘菊防控及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi);2130199其他農(nóng)業(yè)支出150000.00元，主要用于第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組(基本支出1668350.21元,項(xiàng)目支出783298.87元),其分類明細(xì)表如下：

類	款	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
301		工資福利支出	1,567,361.73	1,567,361.73
	01	基本工資	521,112.00	521,112.00
	02	津貼補(bǔ)貼	249,708.00	249,708.00
	03	獎(jiǎng)金	43,426.00	43,426.00
	07	績(jī)效工資	383,604.00	383,604.00
	08	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	210,770.00	210,770.00
	10	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	82,566.75	82,566.75
	11	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	55,097.98	55,097.98
	12	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	21,077.00	21,077.00
302		商品和服務(wù)支出	884,287.35	100,988.48	783,298.87
	01	辦公費(fèi)	10,000.00	5,000.00	5,000.00
	02	印刷費(fèi)	30,000.00		30,000.00
	05	水費(fèi)	1,500.00	500.00	1,000.00
	06	電費(fèi)	4,831.14	1,000.00	3,831.14
	07	郵電費(fèi)	65,000.00		65,000.00
	11	差旅費(fèi)	163,000.00	20,000.00	143,000.00
	16	培訓(xùn)費(fèi)	32,000.00		32,000.00
	17	公務(wù)接待費(fèi)	5,000.00	5,000.00
	18	專用材料費(fèi)	166,319.25	20,000.00	146,319.25
	25	專用燃料費(fèi)	50,000.00		50,000.00
	26	勞務(wù)費(fèi)	132,000.00	12,000.00	120,000.00
	27	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	147,148.48		147,148.48
	28	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	35,208.48	35,208.48
	39	其他交通費(fèi)用	40,000.00		40,000.00
	99	其他商品和服務(wù)支出	2,280.00	2,280.00
		支 出 總 計(jì)	2,451,649.08	1,668,350.21	783,298.87

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排5000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年預(yù)算增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)5000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。與上年預(yù)算增減無變化。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，與上年預(yù)算增減無變化。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1668350.21元，比上年預(yù)算增325745.49元，同比增長24.26%，主要一是工資調(diào)增162877.00元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增3775.40元；三是本年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他社會(huì)保障繳費(fèi)納入單位部門預(yù)算158741.73元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增351.36元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為783298.87元，比上年預(yù)算增331523.12元，同比增長42.32%，主要一是新增年初預(yù)算開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作經(jīng)費(fèi)150000.00元；二是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金增181523.12。其中：第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查項(xiàng)目支出150000.00元，主要用于開展第二次全國農(nóng)業(yè)污染源普查工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)等方面；上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金633298.87元，為土壤防治、薇甘菊防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等三個(gè)項(xiàng)目，土壤防治項(xiàng)目支出367148.48元，主要用于農(nóng)用地祥查工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)等方面；薇甘菊防控項(xiàng)目支出216319.25元，主要用于薇甘菊防控工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目支出49831.14元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面。

八、其他公開其信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算相比無增減變化。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排150000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站采購預(yù)算總額62000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算62000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開表

01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04.基金預(yù)算支出情況表1-4

05.部門收支總體情況表1-5

06.部門收入總體情況表1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12

13.政府采購預(yù)算表1-13

附件：共13張

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

2019年2月22日