| 索引號(hào) | 01526101-9-/2019-0301013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:48:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責(zé)。3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.承擔(dān)騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)部門設(shè)財(cái)政全供給單位17個(gè)，下設(shè)17個(gè)單位，分別是行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)局，下設(shè)二級(jí)單位16個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站，非參公管理事業(yè)單位15個(gè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、動(dòng)物疫病防控中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所、農(nóng)村經(jīng)營管理站。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年農(nóng)業(yè)局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)支持和各涉農(nóng)部門密切配合下，全面落實(shí)市委二屆一次全會(huì)、市人大常委會(huì)二屆一次會(huì)議和市委農(nóng)村工作會(huì)議部署，以“提質(zhì)增效轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)糧增收可持續(xù)”為工作主線，以“穩(wěn)產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主攻方向，穩(wěn)定播種面積，突出科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展，為全市脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供基礎(chǔ)保證。主要成效有：農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步推進(jìn)；認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民積極性；整合推進(jìn)農(nóng)業(yè)建設(shè)，不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力；注重科技創(chuàng)新，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益；農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平不斷提高；新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作全面推進(jìn)；農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作取得新進(jìn)展；培育糧食生產(chǎn)新型經(jīng)營主體，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共17個(gè),下設(shè)17個(gè)單位，分別是行政主管單位1個(gè)騰沖市農(nóng)業(yè)局，下設(shè)二級(jí)單位16個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站，非參公管理事業(yè)單位15個(gè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、動(dòng)物疫病防控中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、畜牧工作站、騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所、農(nóng)村經(jīng)營管理站。
其中：財(cái)政全供給單位17個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位15個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制253人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制214人。在職實(shí)有253人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)253人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員161人，其中：離休0人，退休161人。車輛編制21輛，實(shí)有車輛21輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入106,244,985.14元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40,102,220.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66,142,764.38元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入106,244,985.14元，其中:本年收入40,102,220.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66,142,764.38元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40,100,652.76元（本級(jí)財(cái)力37,322,220.76元，專項(xiàng)收入2,780,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出106,244,985.14元。財(cái)政撥款安排支出106,244,985.14元，其中，基本支出36,083,492.76元，項(xiàng)目支出70,161,492.38元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,677,600.00元，主要用于農(nóng)村土地確權(quán)，龍頭企業(yè)認(rèn)證及土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助；2069999其他科學(xué)技術(shù)支出859,217.75元，主要用于中藥材及檳榔江奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,159,473.80元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101101行政單位醫(yī)療321,040.18元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,316,378.52元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,216,300.14元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助；2110399其他污染防治支出367,148.48元，主要用于農(nóng)業(yè)污染源普查支出；2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出264,978.00元，主要用于薇甘菊防控等其他生物防治；2130101行政運(yùn)行8,033,972.20元，主要用于行政人員工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；2130104事業(yè)運(yùn)行20,986,327.92元，主要用于事業(yè)人員工資及事業(yè)單位公務(wù)支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28,673,032.83元，主要用于農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)科技推廣支出；2130108病蟲害控制1,712,374.11元，主要用于動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)及無害化處理；2130119防災(zāi)救災(zāi)474,500.00元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)災(zāi)害補(bǔ)助；2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營990,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)組織化經(jīng)營發(fā)展；2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用14,068,904.11元，主要用于人工牧草種植、草地改良及相關(guān)草食畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2130199其他農(nóng)業(yè)支出16,697,237.10元，主要用于糧食功能區(qū)劃定及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；2130316農(nóng)田水利1,021,400.00元，主要用于中低產(chǎn)田改造；2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出405,100.00元，主要用于生豬疫苗采購。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組,主要用于（其中：基本支出36,083,492.76元，項(xiàng)目支出70,161,492.38元）。明細(xì)如下表：
類 | 款 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 15,195,342.30 | 2,393,877.52 | 12,801,464.78 | |
01 | 辦公費(fèi) | 292,545.00 | 111,685.00 | 180,860.00 | |
02 | 印刷費(fèi) | 94,300.00 | 3,000.00 | 91,300.00 | |
05 | 水費(fèi) | 24,977.00 | 20,977.00 | 4,000.00 | |
06 | 電費(fèi) | 52,604.22 | 37,100.00 | 15,504.22 | |
07 | 郵電費(fèi) | 195,159.00 | 82,453.00 | 112,706.00 | |
09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 6,400.00 | 6,400.00 | ||
11 | 差旅費(fèi) | 3,218,921.91 | 178,925.00 | 3,039,996.91 | |
13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 61,000.00 | 56,000.00 | 5,000.00 | |
14 | 租賃費(fèi) | 77,148.00 | 3,030.00 | 74,118.00 | |
15 | 會(huì)議費(fèi) | 86,000.00 | 6,000.00 | 80,000.00 | |
16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1,043,295.00 | 50,000.00 | 993,295.00 | |
17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 202,150.00 | 52,150.00 | 150,000.00 | |
18 | 專用材料費(fèi) | 1,023,690.96 | 20,000.00 | 1,003,690.96 | |
25 | 專用燃料費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
26 | 勞務(wù)費(fèi) | 6,674,624.10 | 69,640.00 | 6,604,984.10 | |
27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 154,848.48 | 154,848.48 | ||
28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 628,107.52 | 622,107.52 | 6,000.00 | |
31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 602,000.00 | 477,000.00 | 125,000.00 | |
39 | 其他交通費(fèi)用 | 474,070.00 | 434,070.00 | 40,000.00 | |
99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 233,501.11 | 163,340.00 | 70,161.11 | |
310 | 資本性支出 | 25,392,170.00 | 25,392,170.00 | ||
02 | 辦公設(shè)備購置 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
03 | 專用設(shè)備購置 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
05 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 24,662,170.00 | 24,662,170.00 | ||
309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 20,970,000.00 | 20,970,000.00 | ||
05 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 20,970,000.00 | 20,970,000.00 | ||
301 | 工資福利支出 | 32,141,237.24 | 32,141,237.24 | ||
01 | 基本工資 | 9,858,516.00 | 9,858,516.00 | ||
02 | 津貼補(bǔ)貼 | 6,837,528.00 | 6,837,528.00 | ||
03 | 獎(jiǎng)金 | 1,948,993.00 | 1,948,993.00 | ||
07 | 績效工資 | 6,059,832.00 | 6,059,832.00 | ||
08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 4,159,473.80 | 4,159,473.80 | ||
10 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1,637,418.70 | 1,637,418.70 | ||
11 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 1,216,300.14 | 1,216,300.14 | ||
12 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 392,035.60 | 392,035.60 | ||
99 | 其他工資福利支出 | 31,140.00 | 31,140.00 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12,546,235.60 | 1,548,378.00 | 10,997,857.60 | |
05 | 生活補(bǔ)助 | 1,591,578.00 | 1,543,578.00 | 48,000.00 | |
10 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 10,949,857.60 | 10,949,857.60 | ||
99 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
支 出 總 計(jì) | 106,244,985.14 | 36,083,492.76 | 70,161,492.38 |
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年農(nóng)業(yè)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排804,150.00元，比上年預(yù)算減3,763,850.00元，同比下降82.4%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，增長0%，無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)202,150.00元，比上年預(yù)算減23,850.00元，同比下降10.55%。主要是各單位堅(jiān)持履行節(jié)約，壓縮支出的結(jié)果。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)602,000.00元，比上年預(yù)算減3,740,000.00元，同比下降86.14%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，增長0%，無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)602,000.00元，減3,740,000.00元，同比下降86.14%，主要原因是2018年誤將勞務(wù)費(fèi)支出373.5萬元填報(bào)在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上，導(dǎo)致下降86.14%。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為36,083,492.76元，比上年預(yù)算增6,618,124.76元，同比增長22.46%，增長的主要原因是2019年工資福利調(diào)整增資3,161,703.96元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加2,349,657.72元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加229,450.08元，商品和服務(wù)支出增加7,018,900.00元，遺屬補(bǔ)助增加10,970.00元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為70,161,492.38元，比上年預(yù)算減2,320,807.62元，同比下降3.2%，主要是各部門加塊項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，完成項(xiàng)目結(jié)算，確保項(xiàng)目在規(guī)定計(jì)劃內(nèi)完成。其中：1土地確權(quán)資金364萬元，主要用于支付土地確權(quán)測(cè)繪及頒證費(fèi)；2.2018年龍頭企業(yè)認(rèn)證及土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)83.9萬元，主要用于補(bǔ)助企業(yè)土地流轉(zhuǎn)及認(rèn)證費(fèi)；3.2018年檳榔江水牛扶持資金60萬元，用于補(bǔ)助檳榔江奶牛發(fā)展；4部級(jí)油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建250.7萬元，用于補(bǔ)助油菜高產(chǎn)創(chuàng)建6,000畝；5草地畜牧業(yè)發(fā)展及生鮮乳、飼料安全監(jiān)管214萬元，用于扶持云嶺牛發(fā)展；6.2018年千億斤糧食項(xiàng)目2,097萬元，用于建設(shè)糧食生產(chǎn)區(qū)溝道、橋涵、道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；7.2018年中央動(dòng)物防疫資金97.5萬元，用于動(dòng)物強(qiáng)制免疫及防疫及無害化補(bǔ)助；8畜禽資源利用及合作社發(fā)展60萬元，用于扶持養(yǎng)殖資源化利用50萬元，合作社發(fā)展10萬元；9糧改飼項(xiàng)目300萬元，用于補(bǔ)助青儲(chǔ)飼料5萬噸；10.2018年草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目824萬元，用于補(bǔ)助周家坡及恒益公司；11.2017年農(nóng)業(yè)資源與生態(tài)保護(hù)262.9萬元，用于猴橋人工牧草種植及草地改良，牛舍建設(shè);12.2017年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)281萬元，用于高黎貢山茶葉產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)補(bǔ)助；13.2018年中低產(chǎn)田改造102.1萬元，用于改造中低產(chǎn)田1,500畝。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,393,877.52元，比上年預(yù)算增244,303.16元，同比增11.4%，占基本支出的6.6％，主要是郵電費(fèi)增加34,500.00元，差旅費(fèi)增加701,900.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加50,300.00元，其他商品服務(wù)支出增加10,800.00元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市農(nóng)業(yè)部門共申報(bào)項(xiàng)目14個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,021,200.00元，編制績效指標(biāo)14個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年農(nóng)業(yè)部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年10單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額16,520,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,520,600.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元,政府采購工程預(yù)算8,000,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表1-4
05.部門收支總體情況表1-5
06.部門收入總體情況表1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表1-13
附件：共13張
