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騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2019年

部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所（加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)）主要職責(zé)是參與全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)動物防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫；負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對染疫動物及產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督動物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)動物醫(yī)療活動的監(jiān)督；對違反《防治動物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；受主管部門委托對轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全等違法的查處。承擔(dān)騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)工作職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所（加掛騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)）屬市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制23人，年末實(shí)有人員21人，動物衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個組室（即：支書及所長辦公室、副所長辦公室、單位綜合辦公室、財務(wù)室、綜合執(zhí)法組、檢疫組），年內(nèi)機(jī)構(gòu)無變動。

（三）重點(diǎn)工作概述

主要承擔(dān)對騰沖市轄區(qū)的動物、動物產(chǎn)品實(shí)施檢疫；對動物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離、運(yùn)輸以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)然顒又械膭游锓酪邔?shí)施監(jiān)督管理；對染疫動物及動物產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)督全市的動物疫情的撲滅工作；對轄區(qū)內(nèi)的動物診療活動的監(jiān)督；對轄區(qū)內(nèi)違反《中華人民共和國動物防疫法》規(guī)定的行為進(jìn)行查處；受主管局委托承擔(dān)對本轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全等違法行為的查處。承擔(dān)騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)工作職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個機(jī)構(gòu)2塊牌子（加掛“畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)”）,下設(shè)1個單位，動物衛(wèi)生監(jiān)督所。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 3,467,574.41元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,307,284.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160,290.00元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入3,467,574.41元，其中:本年收入3,307,284.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160,290.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,307,284.41元（本級財力3,291,284.41元，專項(xiàng)收入16,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 3,467,574.41元。財政撥款安排支出3,467,574.41元，其中，基本支出3,107,284.41元，項(xiàng)目支出36,290.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:2080505社會保障和就業(yè)支出399,482.00元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出156,077.75元,主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險費(fèi)繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出102,414.70元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療支出；2130104事業(yè)運(yùn)行2,449,309.96元,主要用于工資福利支出和單位公用經(jīng)費(fèi)；2310108病蟲害控制支出200,000.00元,主要用于動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出160,290.00元，主要用于跨境動物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3,107,284.41元，項(xiàng)目支出360,290.00元）。具體明細(xì)如下表：

2019年騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排36,800.00元，比上年預(yù)算減少14,950.00元，同比下降28.89%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%元。與上年對比無變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)13,050.00元，比上年預(yù)算減少7,950.00元，同比下降37.86%。主要減少原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)23,750.00元，比上年預(yù)算減少7,000.00元，同比下降22.76%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，與上年預(yù)算對比無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，減少7,000.00元，同比下降22.76%，主要減少原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)管理，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3,107,284.41元，比上年預(yù)算增530,473.89元，同比增20.59%，主要一是工資福利支出比上年預(yù)算增加515,845.85元，其中：（1）基本工資比上年預(yù)算減少4,572.00元；（2）津貼補(bǔ)貼比上年預(yù)算減少21,360.00元；（3）獎金比上年預(yù)算減少381.00元；（4）績效工資比上年預(yù)算增加251,484.00元；（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳比上年預(yù)算費(fèi)減少7,765.80元；（6）納入單位部門預(yù)算的醫(yī)療保險單位配套繳費(fèi)資金比上年預(yù)算增加156,077.75元；（7）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位配套繳費(fèi)資金比上年預(yù)算增加102,414.70元；（8）其他社會保險繳費(fèi)單位配套繳費(fèi)資金比上年預(yù)算增加39,948.20元；二是商品和服務(wù)支出比上年預(yù)算增加13,236.04元，其中：（1）辦公費(fèi)比上年預(yù)算減少2,500.00元；（2）手續(xù)費(fèi)比上年預(yù)算減少100,00元；（3）電費(fèi)比上年預(yù)算減少2,000.00元；（4）郵電費(fèi)比上年預(yù)算減少9,725.00元；（5）物業(yè)管理費(fèi)比上年預(yù)算增加800.00元；（6差旅費(fèi)比上年預(yù)算減少7,000.00元；（7）維修（護(hù)）費(fèi)比上年預(yù)算增加1,500.00元；（8）公務(wù)接待費(fèi)比上年預(yù)算減少1,950.00元；（9）工會經(jīng)費(fèi)比上年預(yù)算增加43,331.04元；（10）其他交通費(fèi)比上年預(yù)算減少500.00元；（11）其他商品和服務(wù)支減少8,620.00元；三是對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年預(yù)算增加1,392.00元（遺屬生活補(bǔ)助），主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為360,290.00元，比上年預(yù)算增160,290.00元，同比增長80.15%，主要是上年項(xiàng)目結(jié)余資金增160,290.00元。其中：動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面；2018年省級動物防疫專項(xiàng)資金160,290.00元，主要用于動物衛(wèi)生執(zhí)法能力建設(shè)工作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置等方面。

八、其他公開其信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)416,477.76元，比上年預(yù)算增長135,526.04元，同比增長48.24%，占基本支出的13.40％，主要變動原因：一是采購動物衛(wèi)生監(jiān)所動監(jiān)執(zhí)法專用軟件及設(shè)備；二是組織開展市鄉(xiāng)兩級動物衛(wèi)生執(zhí)法及檢疫監(jiān)管培訓(xùn)；三是開展監(jiān)督、監(jiān)管執(zhí)法日常業(yè)務(wù)工作；四是幾個動物衛(wèi)生監(jiān)管示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)；五是采購動物衛(wèi)生監(jiān)督及檢疫獎證（章）；六是采購制作法律法規(guī)、檢疫報檢和各項(xiàng)檢疫規(guī)程等公示。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所共申報項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排200,000.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額54,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算32,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算22,000.00元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開表

01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04. 基金預(yù)算支出情況表1-4

05.部門收支總體情況表1-5

06.部門收入總體情況表1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08. 財政撥款支出明細(xì)表1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

12. 對下績效目標(biāo)表1-12

13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件：共13張

騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所

2019年2月28日