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騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2019年

部門預(yù)算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市15萬畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹良種的選育、引進(jìn)和試驗(yàn)示范及推廣；上級(jí)部門安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我站是1983年成立的一個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位，隸屬騰沖市農(nóng)業(yè)局。事業(yè)編制10人，實(shí)有在職職工11人，其中高級(jí)農(nóng)藝師4人、農(nóng)藝師6人，助理農(nóng)藝師1人；大學(xué)本科學(xué)歷4人,大專學(xué)歷7人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，繼續(xù)按照“茶園管理標(biāo)準(zhǔn)化、茶產(chǎn)業(yè)品牌化、茶園景觀化”的工作思路，持續(xù)推進(jìn)高黎貢山茶葉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)工作力度，努力做好我市茶葉生產(chǎn)、加工、產(chǎn)品信息發(fā)布、“騰沖茶”品牌宣傳，帶動(dòng)全市茶葉加工水平提升。全市茶園面積穩(wěn)定在15萬畝以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)量13600噸，茶葉總產(chǎn)值達(dá)13億元，茶農(nóng)收入突破5.7億元。

1、實(shí)施“茶園標(biāo)準(zhǔn)化”管理，加大茶園科技推廣力度。

切實(shí)加強(qiáng)茶園管理技術(shù)培訓(xùn)和茶葉加工技術(shù)培訓(xùn)，提高茶農(nóng)和茶所的管茶、制茶水平。

2、加強(qiáng)騰沖茶樹品種資源保護(hù)工作，在管理好原有品種資源的同時(shí)，計(jì)劃對(duì)全市有代表性的23株古茶樹開展無性繁殖工作，促進(jìn)古茶樹品種資源保護(hù)。

3、加大以名優(yōu)茶鮮葉采摘技術(shù)為主的技術(shù)培訓(xùn)力度，確保春茶名優(yōu)茶生產(chǎn)取得實(shí)效。在市茶辦及茶鄉(xiāng)黨委政府的支持下，組織茶葉生產(chǎn)企業(yè)和茶農(nóng)，開展從茶園肥培管理、病蟲害生物防治、名優(yōu)茶采摘技術(shù)及加工進(jìn)行全面培訓(xùn)，確保鮮葉品質(zhì)優(yōu)、茶產(chǎn)品質(zhì)量上檔次。

4、加大鮮葉質(zhì)量監(jiān)測(cè)力度，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。茶桑站積極配合茶辦、騰沖市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)部門緊密配合，在全市九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，開展鮮葉產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳、發(fā)放宣傳材料、深入茶園進(jìn)行抽查檢測(cè)。

5、積極開展綠色防控技術(shù)和茶樹高枝嫁接試驗(yàn)

一是配合云南農(nóng)業(yè)大學(xué)普洱茶學(xué)院在清水高黎貢山茶博園和西山壩良種園基地完成茶樹高枝嫁接2畝，嫁接品種9個(gè)；探索茶樹品種改良新技術(shù)和多品種鮮葉原料加工普洱茶質(zhì)量試驗(yàn)以及茶樹品種多樣性抗病蟲試驗(yàn)。

二是開展綠色防控技術(shù)試驗(yàn)。配合云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)茶葉產(chǎn)業(yè)體系保山試驗(yàn)站，在高黎貢山茶業(yè)公司、綺羅茶業(yè)公司開展“天敵友好型”七彩粘蟲板防治蟲害試驗(yàn)。

三是在蒲川和清水兩茶鄉(xiāng)完成茶園套種大球蓋菇和榆黃蘑試驗(yàn)20畝，探索增加茶園管理收入和改善土壤有機(jī)質(zhì)投入，提高鮮葉質(zhì)量試驗(yàn)。

6、加強(qiáng)西山壩茶樹品種園管理工作。搞好茶葉試制工作，認(rèn)真做好品種園及資源圃的品種管護(hù)工作。

主要完成內(nèi)容：（1）云抗10號(hào)、青心烏龍、金萱、紫娟、梅占、安吉白茶、佛香3號(hào)等茶樹品種展示；（2）完成茶樹品種基地茶園標(biāo)準(zhǔn)化管理工作；推廣“五新”示范成果，即：茶園病蟲害綠色防控技術(shù)、茶園冬季管理技術(shù)、茶園綜合管理技術(shù)、茶樹嫁接技術(shù)等綠色高效技術(shù)模式。

7、認(rèn)真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”和掛企聯(lián)村工作，為企業(yè)和茶農(nóng)解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題。

8、組織實(shí)施“騰沖市千畝標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè)”項(xiàng)目。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化茶園1000畝；采購(gòu)農(nóng)家肥100噸、油枯40噸、商品有機(jī)肥240噸，計(jì)380噸；采購(gòu)黃籃板20000片，太陽能殺蟲燈40盞；采購(gòu)雙人修剪機(jī)4臺(tái)，單人修剪機(jī)3臺(tái)，茶園中耕機(jī)2臺(tái)，割灌機(jī)4臺(tái)；設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)志牌。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1,544,923.79元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,544,923.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1,544,923.79元，其中:本年收入1,544,923.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,544,923.79元（本級(jí)財(cái)力1,528,923.79元，專項(xiàng)收入16000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1,544,923.79元。財(cái)政撥款安排支出1,544,923.79元，其中，基本支出1,544,923.79元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出195,839.80元,主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出76,379.93元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出46,931.84元，主要用于單位在職職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；事業(yè)運(yùn)行1,225,772.22元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出1,544,923.79元。其中：工資福利支出1,449,934.55元，其中：基本工資485,844.00元、津貼補(bǔ)貼232,356.00元、獎(jiǎng)金40,487.00元、績(jī)效工資352,512.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)195,839.80元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76,379.93元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46,931.84元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,583.98元。商品和服務(wù)支出86,169.24元，包括辦公費(fèi)6,125.0元、水費(fèi)1500.00元、電費(fèi)1500.00元、郵電費(fèi)4000.00元、差旅費(fèi)11000.00元、維修費(fèi)2000.00元、培訓(xùn)費(fèi)5000.00元，公務(wù)接待費(fèi)2000.00元、勞務(wù)費(fèi)6000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21774.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元、其他商品和服務(wù)支出1520.00元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8820.00元。項(xiàng)目支出0元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排25,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，2019年無因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)2000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。與上年相比無增減變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,544,923.79元，比上年預(yù)算增292796.39元，同比增長(zhǎng)18.95%，增加原因是:工資標(biāo)準(zhǔn)提高及正常晉升薪級(jí)工資增9080.64元；政府性績(jī)效工資支出增132000.00元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增76,379.93元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增46,931.84元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)增19,583.98元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增8820.00元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86,169.24元，比上年預(yù)算減13626.96元，同比減13.65%，占基本支出的5.58％。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng).

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年我單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。

十一、2019年預(yù)算公開表

01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04.基金預(yù)算支出情況表 1-4

05.部門收支總體情況表 1-5

06.部門收入總體情況表 1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12

13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13

附件：共13張

騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站

2019年2月27日