| 索引號(hào) | 01526101-9-/2019-0301009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:41:03 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校
2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校主要職責(zé)為：從事拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)機(jī)操作員培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，納入2018年部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。事業(yè)編制10人，年末實(shí)有人員9人。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家農(nóng)機(jī)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家“新型農(nóng)民培訓(xùn)”補(bǔ)貼政策相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)有關(guān)臺(tái)賬和痕跡管理，對(duì)學(xué)員學(xué)校做到了足額補(bǔ)助，并建好學(xué)員培訓(xùn)補(bǔ)貼檔案，真正使國(guó)家惠農(nóng)政策落實(shí)到位。依托國(guó)家新型職業(yè)農(nóng)民培育和省級(jí)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，廣泛深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)就近就便開(kāi)展農(nóng)機(jī)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),即騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1485921.02元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1485921.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1485921.02元，其中:本年收入1485921.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1485921.02元（本級(jí)財(cái)力1485921.02元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1485921.02元。財(cái)政撥款安排支出1485921.02元，其中，基本支出1185921.02元，項(xiàng)目支出300000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、 2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出150176元, 主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2、 2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出59060元；
3、 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41340.1元；
4、 2130104事業(yè)運(yùn)行935344.92元,主要用于工資福利支出和單位公用經(jīng)費(fèi)；
5、 2130199其他農(nóng)業(yè)支出300000元，主要用于拖拉機(jī)培訓(xùn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組:(基本支出1185921.02元,項(xiàng)目支出300000元)具體明細(xì)如下表：
科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
工資福利支出 | 1,124,473.70 | 1,124,473.70 | |
基本工資 | 357,168.00 | 357,168.00 | |
津貼補(bǔ)貼 | 184,440.00 | 184,440.00 | |
獎(jiǎng)金 | 29,764.00 | 29,764.00 | |
績(jī)效工資 | 287,508.00 | 287,508.00 | |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 150,176.00 | 150,176.00 | |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 59,060.00 | 59,060.00 | |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 41,340.10 | 41,340.10 | |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15,017.60 | 15,017.60 | |
商品和服務(wù)支出 | 361,447.32 | 61,447.32 | 300,000.00 |
辦公費(fèi) | 68,900.00 | 8,900.00 | 60,000.00 |
印刷費(fèi) | 5,300.00 | 5,300.00 | |
水費(fèi) | 4,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
電費(fèi) | 8,500.00 | 2,000.00 | 6,500.00 |
郵電費(fèi) | 11,000.00 | 2,000.00 | 9,000.00 |
差旅費(fèi) | 75,075.00 | 8,875.00 | 66,200.00 |
維修（護(hù)）費(fèi) | 5,000.00 | 5,000.00 | |
租賃費(fèi) | 15,000.00 | 15,000.00 | |
培訓(xùn)費(fèi) | 70,000.00 | 70,000.00 | |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 14,422.32 | 14,422.32 | |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23,750.00 | 23,750.00 | |
其他商品和服務(wù)支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年農(nóng)機(jī)校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排23750元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。以上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。以上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23750元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，以上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，以上年對(duì)比無(wú)增減變化。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1185921.02元，比上年預(yù)算增16506.18元，同比增長(zhǎng)1.41%，其中：
（301）工資福利增加246149.3元，包括基本工資增加13188元，津貼補(bǔ)貼1140元，獎(jiǎng)金增加1099元，績(jī)效工資增加111516元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加3788.6元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加59060元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加41340.1元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加15017.6元。
（302）商品和服務(wù)支出減少209643.12元，主要原因?yàn)?018年年初預(yù)算拖拉機(jī)培訓(xùn)支出為基本支出，2019年年初預(yù)算拖拉機(jī)培訓(xùn)支出為項(xiàng)目支出。
（310）其他資本性支出減少20000元，主要為辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少20000元。
基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300000元，比上年預(yù)算增300000元，同比增長(zhǎng)100%，主要是拖拉機(jī)培訓(xùn)支出被列為項(xiàng)目支出。其中：拖拉機(jī)培訓(xùn)項(xiàng)目支出300000元，主要用于拖拉機(jī)培訓(xùn)中的勞務(wù)費(fèi)、燃料費(fèi)、修理費(fèi)租賃費(fèi)等支出方面。
八、其他公開(kāi)其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61447.32元，比上年預(yù)算減209643.12元，同比減341.17%，占基本支出的5.18％，主要是拖拉機(jī)培訓(xùn)支出被列為項(xiàng)目支出。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年農(nóng)機(jī)校共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年農(nóng)機(jī)校對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年農(nóng)機(jī)校及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額50000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：共13張
騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校
2019年2月27日
