| 索引號 | 01526101-9-/2019-0301006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:35:40 |
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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要履行農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會(huì)化服務(wù)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局的一個(gè)二級獨(dú)立核算單位，主要以社會(huì)效益為目的的全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制10人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值及農(nóng)業(yè)增加值比2018年增6.30%、農(nóng)村常住居民人均可支配收入比2018年增9.60%。
2、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作
清產(chǎn)核資工作2019年4月30日前全面完成全市村組的清產(chǎn)核資，并對清產(chǎn)核資的結(jié)果錄入系統(tǒng)。年底完成成員資格認(rèn)定。
3、完善農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證后續(xù)工作，全面推進(jìn)“三權(quán)分置”改革。做好農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證后續(xù)掃尾工作，貫徹落實(shí)好《中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置的實(shí)施意見>的通知》（騰辦發(fā)〔2018〕73號）文件精神。
4、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作
引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立健全土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)臺(tái)賬，指導(dǎo)經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)雙方規(guī)范簽訂流轉(zhuǎn)合同，做好鑒證、備案工作，進(jìn)行流轉(zhuǎn)土地使用情況的跟蹤監(jiān)督。2019年計(jì)劃完成流轉(zhuǎn)2萬畝。
5、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)工作
2019年要消除5萬元的村40個(gè)。
6、加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作。
開展涉農(nóng)亂收費(fèi)亂攤派專項(xiàng)治理，加大涉農(nóng)收費(fèi)監(jiān)督力度，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民利益；開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查；暢通群眾舉報(bào)、上訪的綠色通道，維護(hù)農(nóng)民利益，全年開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查2次；指導(dǎo)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)測戶記好賬；嚴(yán)格監(jiān)控“一事一議”項(xiàng)目籌資籌勞標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，籌資每年人均不得超過40元的標(biāo)準(zhǔn)，籌勞勞均不得超過10個(gè)。
7、切實(shí)抓好信訪維穩(wěn)工作。
積極妥善化解土地承包經(jīng)營糾紛進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村土地承包仲裁程序，信訪糾紛調(diào)處率達(dá)95%以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),即騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休 0人，退休5人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2058288.39元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1968288.39.39元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)90000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2058288.39元，其中:本年收入1968288.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)90000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1968288.39元（本級財(cái)力1938288.39元，專項(xiàng)收入30000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2058288.39元。財(cái)政撥款安排支出2058288.39元，其中，基本支出1668288.39元，項(xiàng)目支出390000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)200180.00元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療78203.50元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51080.60元，主要用于單位職工及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2130104事業(yè)運(yùn)行1338824.29元，主要用于單位職工工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、商品和服務(wù)支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營390000.00元，主要用于全市開展農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：(基本支出1668288.39元，項(xiàng)目支出390000.00元)。具體明細(xì)如下表：
| 類 |
款 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
| 301 |
工資福利支出 |
1,482,385.95 |
1,482,385.95 |
||
| 01 |
基本工資 |
507,336.00 |
507,336.00 |
||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
231,684.00 |
231,684.00 |
||
| 03 |
獎(jiǎng)金 |
41,728.00 |
41,728.00 |
||
| 07 |
績效工資 |
352,152.00 |
352,152.00 |
||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
200,180.00 |
200,180.00 |
||
| 10 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
78,203.50 |
78,203.50 |
||
| 11 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
51,080.60 |
51,080.60 |
||
| 12 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
20,021.85 |
20,021.85 |
||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
570,958.44 |
180,958.44 |
390,000.00 |
|
| 01 |
辦公費(fèi) |
51,325.00 |
11,325.00 |
40,000.00 |
|
| 02 |
印刷費(fèi) |
26,000.00 |
26,000.00 |
||
| 05 |
水費(fèi) |
1,200.00 |
1,200.00 |
||
| 06 |
電費(fèi) |
3,000.00 |
3,000.00 |
||
| 07 |
郵電費(fèi) |
1,000.00 |
1,000.00 |
||
| 11 |
差旅費(fèi) |
192,000.00 |
38,000.00 |
154,000.00 |
|
| 13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
32,000.00 |
32,000.00 |
||
| 15 |
會(huì)議費(fèi) |
66,000.00 |
6,000.00 |
60,000.00 |
|
| 16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
68,000.00 |
3,000.00 |
65,000.00 |
|
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1,600.00 |
1,600.00 |
||
| 26 |
勞務(wù)費(fèi) |
6,000.00 |
6,000.00 |
||
| 28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
45,183.44 |
45,183.44 |
||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
70,750.00 |
25,750.00 |
45,000.00 |
|
| 99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6,900.00 |
6,900.00 |
||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4,944.00 |
4,944.00 |
||
| 05 |
生活補(bǔ)助 |
4,944.00 |
4,944.00 |
||
| 支 出 總 計(jì) |
2,058,288.39 |
1,668,288.39 |
390,000.00 |
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排72350元，比上年預(yù)算增33100元，同比增長84.33%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。沒有安排出國出境費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)1600元，比上年預(yù)算減3900元，同比下降70.91%。主要是壓縮開支、減少接待支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)70750元，比上年預(yù)算增37000元，同比增長109.63%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70750元，增37000元，同比增長109.63%，增加的主要原因是2019年增加重大項(xiàng)目農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作，主要用于:一是2019年全市全面開展農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作，需到各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組進(jìn)行具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作進(jìn)度督查；二是農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證掃尾工作，需對錯(cuò)、漏田塊、地塊進(jìn)行實(shí)地糾錯(cuò)；三是農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證導(dǎo)致大量的土地糾紛，調(diào)解時(shí)需組織到田間地頭調(diào)查取證等。因此2019年車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)的支出會(huì)較上年有大幅度的增加。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)）
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出2019年年初預(yù)算數(shù)為1668288.39元，比上年預(yù)算增352144.51元，同比增長33.13%，增加原因是:
工資福利標(biāo)準(zhǔn)提高增45050.40元、政府性績效工資支出增132000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增78203.5元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出增51080.60元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增20021.85元；商品的服務(wù)支出增25104.16元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增684.00元。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300000.00元，比上年預(yù)算增300000.00元，同比增長100%，主要是2019年全市全面展開農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革工作。用于宣傳動(dòng)員、業(yè)務(wù)人員外出培訓(xùn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員外出考察學(xué)習(xí)、培訓(xùn)會(huì)、工作推進(jìn)會(huì)、下鄉(xiāng)人員差旅補(bǔ)助、日常公務(wù)等方面。
八、其他公開其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)570958.44元，比上年預(yù)算增415104.16元，同比增72.70%，占基本支出的24.88％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年農(nóng)村經(jīng)營管理站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年農(nóng)村經(jīng)營管理站對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年農(nóng)村經(jīng)營管理站采購預(yù)算總額23000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算23000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：共13張
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
2019年2月27日
