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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站

2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)農(nóng)機(jī)化和安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、條例和主管部門的指示，開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育工作。

2、對農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)過程實(shí)施安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械術(shù)檢驗(yàn)，駕駛操作人員考核。對8.83千瓦以上農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行牌證管理，對8.83千瓦以下農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行備案管理 。

3、組織農(nóng)業(yè)機(jī)械及駕駛操作人員進(jìn)行年檢、審驗(yàn)。開展安全生產(chǎn)檢查，糾正違章，清除隱患，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。

4、勘查處理田間、場院和鄉(xiāng)以下道路發(fā)生的農(nóng)機(jī)事故，并提出防患措施。

5、建立和健全農(nóng)業(yè)機(jī)械、駕駛（操作）人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案，制作農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)及事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6、積極組織開展農(nóng)機(jī)法規(guī)、安全生產(chǎn)知識的宣傳教育，創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”示范點(diǎn)，爭創(chuàng)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣。努力提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保障安全作業(yè)，促進(jìn)為農(nóng)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站是農(nóng)業(yè)局下屬的參公管理的事業(yè)單位，單位設(shè)檢測線，安技室，財(cái)務(wù)室，辦公室四個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年我站新落戶各類農(nóng)業(yè)機(jī)械500余臺，檢驗(yàn)各類農(nóng)業(yè)機(jī)械4000余臺，制作行駛證1000余本，登記證書600余本；審驗(yàn)及新訓(xùn)駕駛員600余人。制作安全宣傳材料30000多份，簽訂各種安全責(zé)任書6000余份；張貼農(nóng)機(jī)安全宣傳標(biāo)語及通告1000余幅；開展拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動100余場；開展拖拉機(jī)通路交通事故警示教育活動100余次；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全咨詢?nèi)栈顒?0余次。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),即騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1245017.19元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1245017.19元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1245017.19元，其中:本年收入1245017.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1245017.19元（本級財(cái)力1245017.19元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1245017.19元。財(cái)政撥款安排支出1245017.19元，其中，基本支出1145017.19元，項(xiàng)目支出100000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114674.2元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);2101101行政單位醫(yī)療45354.83元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33461.64元，主要用于單位公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2130101事業(yè)運(yùn)行基本支出951526.52元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；2130199農(nóng)機(jī)監(jiān)理項(xiàng)目支出100000.00元，用于開展農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)費(fèi)用 。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1145017.19元，項(xiàng)目支出100000.00元）。具體明細(xì)如下表：

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排23750.00元。與上年相比無增減變化。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%。與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%。與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，增0.00元，同比增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47500.00元，增0.00元，同比增長0.00%。與上年比較無增減變化，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1245017.19元，比上年預(yù)算增442059.17元，同比增長55.05%，主要是由于本年度增加社會保障繳費(fèi)102421.54元，該款由原來的財(cái)政支付改為單位直接繳納；工資福利支出增339637.63元。其他社會保障繳費(fèi)單位基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為100000.00元，比上年預(yù)算增100000.00元，同比增長100.00%。原因是本年預(yù)算項(xiàng)目增加，用于開展農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1245017.19元，比上年預(yù)算增442059.17元，同比減55.05%。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市種子管理站采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表1-1

02.部門收入總體情況表1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表1-12

13.政府采購預(yù)算表1-13

附件：共13張

騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站

2019年2月27日