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騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參與擬定全市動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購(gòu)、貯運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防和控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。另外，還承擔(dān)著國(guó)家定點(diǎn)“騰沖邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站”的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心成立于2009年1月，主管局為騰沖市農(nóng)業(yè)局，是全額撥款事業(yè)單位，有在職在編人員17人，其中正高級(jí)職稱1人，副高級(jí)職稱6人，中級(jí)職稱10人。退休職工8人。內(nèi)設(shè)主任辦公室、中心辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)組。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、在國(guó)家退出豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病免疫后，爭(zhēng)取市委市政府的支持，將豬瘟、高致病性藍(lán)耳病的免疫納入財(cái)政預(yù)算，繼續(xù)豬瘟、高致病性藍(lán)耳病的強(qiáng)制免疫，降低豬瘟、高致病性藍(lán)耳病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障養(yǎng)殖安全。

2、加強(qiáng)邊境動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)力度，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止外來(lái)病的傳入。進(jìn)一步加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查和應(yīng)急處置工作，強(qiáng)化疫情防控，強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)警處置，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。

3、積極探索畜牧獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)之路，推進(jìn)獸醫(yī)工作社會(huì)化服務(wù)的試點(diǎn)、示范建設(shè)。健全制度，完善體系，提升能力，力爭(zhēng)工作再上新臺(tái)階。

4、抓好重大動(dòng)物疫病的防控工作，特別是禽流感、非洲豬瘟的防控。加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè), 進(jìn)行獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)，提高專業(yè)技能。

5、按《騰沖市動(dòng)物疫病防治中長(zhǎng)期規(guī)劃2015-2020》方案要求，做好布病、馬傳貧、奶牛結(jié)核病、馬鼻疽、小反芻獸疫的監(jiān)測(cè)凈化消滅工作。穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果，密切布病、奶牛結(jié)核病、小反芻的監(jiān)測(cè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),是騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休 8人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 3415420.35元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2361947.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1053473.08元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入3415420.35元，其中:本年收入2361947.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1053473.08元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2361947.27元（本級(jí)財(cái)力2336947.27元，專項(xiàng)收入25000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出3415420.35元。財(cái)政撥款安排支出3415420.35元，其中，基本支出2361947.27元，項(xiàng)目支出1053473.08元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出300038.03元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出117414.55元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助79391.68元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)醫(yī)療繳費(fèi)；2130104事業(yè)運(yùn)行1865102.24元，事業(yè)人員工資福利及單位公務(wù)運(yùn)行支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)953473.08元，主要用于獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建，儀器設(shè)備購(gòu)置； 2130108病蟲(chóng)害控制100000.00元，主要用于獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2361947.27元，項(xiàng)目支出1053473.08元）。明細(xì)分類如下表：

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排28750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)5000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，增0元，同比增長(zhǎng)0%。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2361947.27元，比上年預(yù)算增492954.03元，同比增長(zhǎng)26.38%。主要是工資福利支出增246478元，(其中：基本工資28344.00元，津貼補(bǔ)貼2940.00元，獎(jiǎng)金2362.00元，績(jī)效工資212832.00元)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8495.60元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)117414.55元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)79391.68元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)30003.88元（失業(yè)保險(xiǎn)金10501.36元，工傷保險(xiǎn)金1500.19元，生育保險(xiǎn)金18002.33元）。商品和服務(wù)支出增9802.32元,同比增長(zhǎng)8.81%。其中：辦公費(fèi)2000.00元，物業(yè)管理費(fèi)625.00元，差旅費(fèi)-3000.00元，維修(護(hù))費(fèi)-1000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)802.32元，其他商品和服務(wù)支出10375.00元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）增1368.00元，同比增長(zhǎng)1.61%。增加主要原因是2019年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出下?lián)艿絾挝唬?018年調(diào)資工資福利增加，非稅專項(xiàng)收入增加，工資基數(shù)變動(dòng)工會(huì)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)足調(diào)高。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1053473.08元，比上年預(yù)算增1053473.08元，同比增長(zhǎng)100%，主要是2018年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。其中：跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出900000.00元，主要用于獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建200000.00元，儀器設(shè)備購(gòu)置700000.00元；重點(diǎn)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫效果監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)補(bǔ)助100000.00元，主要用于獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建；動(dòng)物疫病防治及防疫體系建設(shè)項(xiàng)目支出53473.08元，主要用于獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室改擴(kuò)建30000.00元，23473.08元用于完成日常工作任務(wù)等方面。

八、其他公開(kāi)其信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)121016.36元，比上年預(yù)算增9802.32元，同比增8.81%，占基本支出5.12％，主要是2019年增加了非稅專項(xiàng)收入，工資基數(shù)變動(dòng)工會(huì)費(fèi)增加，遺屬補(bǔ)足調(diào)高。。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心采購(gòu)預(yù)算總額1100000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算700000.00元，政府采購(gòu)工程預(yù)算400000.00元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04. 基金預(yù)算支出情況表1-4

05.部門收支總體情況表 1-5

06.部門收入總體情況表 1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12

13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13

附件：共13張

騰沖市疫病預(yù)防控制中心

2019年2月28日