| 索引號 | 01526101-9-/2019-0301003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:29:30 |
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騰沖市畜牧工作站部門2019年部門預(yù)算
編制說明
第一部分目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開表
第二部分公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計劃、飼草飼料開發(fā)計劃以及其它畜牧生產(chǎn)計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項目的實施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市畜牧工作站屬市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制22人，實有人數(shù)19人，畜牧工作站內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個即：辦公室、財務(wù)室、草食畜產(chǎn)業(yè)組、豬禽產(chǎn)業(yè)組、兔蜂產(chǎn)業(yè)組。
（三）重點工作概述
1、做好畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）的規(guī)劃、建設(shè)指導(dǎo)和技術(shù)跟蹤服務(wù)，加強對中小養(yǎng)殖場（戶）的技術(shù)指導(dǎo)。
2、加強檳榔江水牛種質(zhì)資源的保種、選育與利用工作。
完成檳榔江水牛生產(chǎn)性能的測定300頭次；進(jìn)行奶水牛DHI測定采樣送檢600頭次；健全檳榔江水牛系譜資料檔案。
3、繼續(xù)抓好生豬、肉牛、山羊適度規(guī)模化生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)；搞好水牛奶的開發(fā)，抓好奶水牛養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。
4、繼續(xù)抓好豬人工授精和牛凍精改良技術(shù)推廣，開展牛同期發(fā)情人工授精試驗，總結(jié)實踐經(jīng)驗，努力提高繁殖力。
⑴完成生豬改良全年的目標(biāo)任務(wù)，確保人工授精率不下降。引導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）及時淘汰弱劣種豬，積極引進(jìn)杜洛克、長白、大約克等優(yōu)良種豬，提高LY良種母豬覆蓋面；強化對市供精站種豬、豬精質(zhì)量監(jiān)測工作，及對全市各養(yǎng)殖場（戶）飼養(yǎng)種公豬的科學(xué)飼養(yǎng)指導(dǎo)工作，提高全市優(yōu)良種豬利用率和覆蓋率，促進(jìn)我市生豬改良工作不斷邁上新臺階。
⑵做好凍精改良指導(dǎo)和物資調(diào)運分發(fā)工作，確保全市26個凍改點改良工作順利推進(jìn)。
⑶完成牛凍精改良1.2萬頭，其中云嶺牛凍精改良4000頭以上。
⑷逐級爭取項目，建設(shè)凍精改良點6個以上。
⑸指導(dǎo)奶水牛、肉牛養(yǎng)殖戶開展牛同期發(fā)情人工授精試驗4期。
5、加強調(diào)查研究，有針對性地、廣泛地進(jìn)一步抓好抓實畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，以生產(chǎn)技能操作、日常飼養(yǎng)管理、常見疫病防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點，從不同形式、從不同角度不斷提高養(yǎng)殖戶（場）生產(chǎn)技能水平；結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)布局，搞好全市養(yǎng)殖場合理化布局，進(jìn)一步做好規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)的指導(dǎo)，不斷提升全市畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，全面提高我市的畜禽養(yǎng)殖技術(shù)水平，推動全市畜牧業(yè)健康發(fā)展。全年計劃培訓(xùn)20期，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)1000人次以上，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)1500人次以上。
6、做好優(yōu)質(zhì)牧草試驗示范和推廣，加大農(nóng)作物秸稈青貯利用技術(shù)推廣。
⑴認(rèn)真做好試驗?zāi)敛莨茏o和測產(chǎn)工作，為我市推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植提供科學(xué)依據(jù)。
⑵繼續(xù)抓好青貯玉米品種對比試驗和種內(nèi)不同密度種植對比試驗，制作青貯飼料15萬噸以上。
⑶進(jìn)一步抓好油菜秸稈的利用，開展試驗性研究做好相關(guān)工作。
⑷完成一年生黑麥草種植5萬畝以上，鼓勵規(guī)模養(yǎng)殖戶種植多元化優(yōu)質(zhì)牧草。
7、提高蜂農(nóng)的飼養(yǎng)管理水平，穩(wěn)固發(fā)展中蜂活框飼養(yǎng)數(shù)量，提高優(yōu)質(zhì)蜂蜜產(chǎn)量。
⑴加強對中蜂農(nóng)的技術(shù)指導(dǎo)，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖技術(shù)水平。
⑵實施好騰沖市2018年油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建項目種養(yǎng)結(jié)合示范工作，嚴(yán)格按照實施方案要求，按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，推動養(yǎng)蜂業(yè)的發(fā)展。
⑶鼓勵西蜂場到省外放蜂，增加養(yǎng)殖效益。同時鼓勵中蜂場進(jìn)行小轉(zhuǎn)地飼養(yǎng)，到周邊縣市采荔枝、龍眼、堅果等蜜源，增加養(yǎng)殖效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
⑷結(jié)合騰沖實際，在有條件的村鎮(zhèn)作中蜂產(chǎn)業(yè)扶貧探索。
8、有序推進(jìn)污普各項后續(xù)工作，確保第二次畜禽污普任務(wù)圓滿完成。認(rèn)真鉆研污普各項技能知識，加強與上級、第三方的協(xié)調(diào)溝通，強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查員的指導(dǎo)管理，嚴(yán)格各項數(shù)據(jù)的錄入審核，有序推進(jìn)第二次畜禽污普各項后續(xù)工作，并做好工作梳理總結(jié)及資料檔案規(guī)范化建設(shè)，確保第二次畜禽污普任務(wù)圓滿完成。
9、深化對特色畜禽品種的保護利用，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益優(yōu)勢。以檳榔江水牛、明光小耳豬、騰沖雪雞為重點，爭取各項扶持，搞好品種保護；加強對現(xiàn)有保種場、擴繁場的指導(dǎo)管理，不斷增加品種保有量，提高品種品質(zhì)；抓實生產(chǎn)技術(shù)資料的收集、整理、總結(jié)，為品種保護利用提供有效技術(shù)保障；積極支持相關(guān)企業(yè)投入品種生產(chǎn)發(fā)展，推動地理標(biāo)志商標(biāo)的合理化利用，形成特色品牌、產(chǎn)業(yè)效益，為地方特色畜禽品種開發(fā)利用提供強大動力，讓群眾得到實惠。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,為騰沖市畜牧工作站，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實有19人，其中：財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 15人，其中：離休 0人，退休 15人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 2833975.56元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2744370.70元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89604.86元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 2833975.56元，其中:本年收入2744370.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89604.86元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2744370.70元（本級財力2739370.70元，專項收入5000元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2833975.56元。財政撥款安排支出2833975.56元，其中，基本支出2744370.70元，項目支出89604.86元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出348328.8元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險金繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療137287.30元，主要用于繳納在職人員基本及大病醫(yī)療保險金單位配套部分；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助103839.36元，主要用于繳納退休人員醫(yī)療保險金；2130104事業(yè)運行2154915.24元，主要用于事業(yè)單位人員工資及辦公費支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)72654.86元，主要用于繼續(xù)實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶產(chǎn)業(yè)體系騰沖試驗站項目支出57066.86元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草產(chǎn)業(yè)體系騰沖試驗站項目支出15588元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用16950.00元，主要用于繼續(xù)實施草原監(jiān)測項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出2744370.70元，其中：1、301工資福利支出2593932.34元，包括30101基本工資824112元、30102津貼補貼464856元、30103獎金68676元、30107績效工資612000元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險348328.8元、20110職工基本醫(yī)療保險137287.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助費103839.36元、30112其他社會保障繳費34832.88元；2、302商品和服務(wù)支出119034.36元，包括30201辦公費8000元、30205水費500元、30206電費2500元、30207郵電費7325元、30209物業(yè)管理費1400元、30211差旅費6000元、30217公務(wù)接待費10000元、30226勞務(wù)費14400元、30228工會經(jīng)費33459.36元、30231公務(wù)用車運行維護費23750元、30299其他商品和服務(wù)支出11700元；3、303對個人和家庭的補助31404元，是30305生活補助31404元。
項目支出89604.86元。其中：302商品和服務(wù)支出89604.86元，包括30201辦公費4950元、30202印刷費5000元、30207郵電費1506元、30211差旅費46748.86元、30218專用材料費2200元、30226勞務(wù)費21500元、30227委托業(yè)務(wù)費7700.00元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年騰沖市畜牧工作站部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排33750元，比上年預(yù)算減2000元，同比下降5.59%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費10000元，比上年預(yù)算減2000元，同比下降5.59%。主要是厲行節(jié)約減少接待餐費。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費23750元，與上年相比增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，與上年相比同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費23750元，增0元，同比增長0%，與上年相比無增減變化。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2744370.70元，比上年預(yù)算增加466877.66元，同比增長20.5%，主要是事業(yè)運行中的工資福利支出增加454523.14元其中：績效工資增加213396.48元、職工基本醫(yī)療保險繳費增加137287.30元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費增加103839.36元；辦公費增加1434.52元，對個人和家庭的補助中的遺屬生活補助增加10920元。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為89604.86元，比上年預(yù)算增45728.08元，同比增長104 %，主要是省級項目資金下半年才撥入影響項目實施進(jìn)度，未支付完形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：1、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶產(chǎn)業(yè)體系騰沖試驗站項目支出57066.86元，主要用于實施該項目的專用材料、差旅費、委托業(yè)務(wù)費及勞務(wù)費等方面；2、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)草產(chǎn)業(yè)體系騰沖試驗站項目支出15588元，主要用于差旅費支出方面；3、草原監(jiān)測項目支出16950元，主要用于草原監(jiān)測差旅費及辦公費等方面。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費119034.36元，比上年預(yù)算增1434.52元，同比增1.22%，占基本支出的4.34％，主要是財政非稅收入安排辦公費支出。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市畜牧工作站單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市畜牧工作站單位無納入本級財力預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十、2019年預(yù)算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級） 1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo) 1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：共13張
騰沖市畜牧工作站
2019年2月27日
