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騰沖市水產(chǎn)工作站2019年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分 公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫(kù)養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣與培訓(xùn)，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬財(cái)政全額供給的事業(yè)單位。部門(mén)在職實(shí)有13人，財(cái)政全額供養(yǎng)13人，無(wú)離休退休人員。實(shí)有車(chē)輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)全市池壩塘、稻田、水庫(kù)養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖與保護(hù)，檳榔江國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖站建設(shè)及管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休 0人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1793105.18元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1793105.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1793105.18元，其中:本年收入1793105.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1793105.18元(本級(jí)財(cái)力1793105.18元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出 1793105.18元。財(cái)政撥款安排支出 1793105.18元，其中，基本支出1775405.18元，項(xiàng)目支出17700元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230728.8元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)89071.3元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出; 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46145.76元，主要用于事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2130104事業(yè)運(yùn)行1409459.32元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)17700元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：(基本支出1775405.18元,項(xiàng)目支出17700元)。具體明細(xì)如下：

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰沖市水產(chǎn)工作站部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排23750元，與上年預(yù)算一樣。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，無(wú)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年預(yù)算一樣。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23750元，與上年預(yù)算一樣，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算一樣；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，與上年預(yù)算一樣。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1775405.18元，比上年預(yù)算增328752.34元，同比增長(zhǎng)22.73%。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加了5278元，增加了基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)89071.3元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46145.76元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23072.88元，調(diào)資：基本工資增加了20040元，津貼補(bǔ)貼增加了1080元，獎(jiǎng)金增加了1670元，績(jī)效工資增加了159600元,商品和服務(wù)支出增加了494.4元,基本支出中的項(xiàng)目支出減少17700元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為17700元，比上年預(yù)算增17700元, 同比增長(zhǎng)100%。具體項(xiàng)目為漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租17700元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)。

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，與上年預(yù)算一樣。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年騰沖市水產(chǎn)工作站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排17700元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市水產(chǎn)工作站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日我單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用265192元，有一輛車(chē)和幾臺(tái)辦公電腦及辦公桌柜等。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市水產(chǎn)工作站及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4

05.部門(mén)收支總體情況表 1-5

06.部門(mén)收入總體情況表 1-6

07.部門(mén)支出總體情況表1-7

08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8

09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12

13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13

附件：共13張

騰沖市水產(chǎn)工作站

2019年2月27日