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農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：

承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目實(shí)施及農(nóng)作物新品種新技術(shù)的試驗(yàn)示范、培訓(xùn)、指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)信息以及咨詢服務(wù)；制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃及農(nóng)技推廣體系建設(shè)規(guī)劃，為農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，提供市場需求、技術(shù)和物資等信息服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)作物栽培技術(shù)和病蟲害防治技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣及新品種、新技術(shù)、食用菌、新農(nóng)藥、新化肥的試驗(yàn)篩選和推廣工作；負(fù)責(zé)組裝配套農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果，制定農(nóng)作物栽培技術(shù)操作規(guī)程及病蟲害防治規(guī)程，圍繞農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；負(fù)責(zé)組織對農(nóng)技推廣人員、民間科技組織、農(nóng)村技術(shù)有骨干和農(nóng)民培訓(xùn)，指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)種田，組織、指導(dǎo)群眾性科技組織開展農(nóng)技推廣服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，納入2018年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。核定事業(yè)編制19人，實(shí)有人數(shù)17人，其中工勤人員2 人，專業(yè)技術(shù)人員16人，專業(yè)技術(shù)人員中高級農(nóng)藝師8人，農(nóng)藝師7人。

（三）重點(diǎn)工作概述：

主要農(nóng)業(yè)推廣工作完成情況

2019年全市計(jì)劃糧食播種面積穩(wěn)定在125萬畝，其中：夏糧面積34萬畝，秋糧面積90.29萬畝（水稻47.5萬畝，玉米32.09萬畝，其它糧食作物10.7萬畝），種植晚秋作物16萬畝。

（一）高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目。

推進(jìn)綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建增效。深入開展糧食綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建，在示范區(qū)內(nèi)舉辦新品種區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)，抓好測土配方施肥，全面實(shí)施化肥農(nóng)藥零增長行動，推進(jìn)良種良法組裝配套，項(xiàng)目區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提高10%以上、測土配方施肥技術(shù)覆蓋率80%以上、良種覆蓋率90%以上、畝均增收50元以上、農(nóng)藥使用量下降1%，輻射帶動全市大面積生產(chǎn)。

一是完成油菜綠色模式攻關(guān)示范樣板1片，完成面積2300畝，示范區(qū)涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（界頭、曲石、北海、清水），877戶；召開技術(shù)培訓(xùn)會9場次，培訓(xùn)農(nóng)戶1151人次，發(fā)放油菜綠色生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程500余份；示范油菜綠色環(huán)保防控技術(shù)，投放蚜繭蜂200籠防治蚜蟲，有效減少農(nóng)藥的使用，引導(dǎo)農(nóng)民提升農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)安全意識。經(jīng)田間測產(chǎn)驗(yàn)收和實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，專家驗(yàn)收組全面分析評估，平均單產(chǎn)228.6公斤，比計(jì)劃單產(chǎn)增8.6公斤，增3.9%，比非示范區(qū)增26.2%；萬畝示范區(qū)單產(chǎn)181公斤，比全市平均單產(chǎn)增23公斤，增14.5%。

二是優(yōu)質(zhì)大麥高產(chǎn)創(chuàng)建樣板1片，較非示范區(qū)425.5千克畝增31.2千克，增7.3%。高產(chǎn)攻關(guān)選用品種為騰云麥4號，經(jīng)保山市農(nóng)業(yè)局組織驗(yàn)收，面積1.081畝，實(shí)收生重963.15公斤，實(shí)測水分34.2%，扣除國家大麥標(biāo)準(zhǔn)含水量13%,實(shí)際水分含量為21.2%，折合畝產(chǎn)702.1公斤。

三是舉辦的大粒蠶豆綠色高產(chǎn)高效示范樣板1片，地點(diǎn)為曲石、界頭、荷花三個(gè)鎮(zhèn)，面積3025畝，實(shí)現(xiàn)畝產(chǎn)1090.5千克，完成1000千克的目標(biāo)產(chǎn)量。

四是馬鈴薯高產(chǎn)創(chuàng)建樣板2片。云薯304示范片850畝安排在界頭、明光、北海三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中界頭鎮(zhèn)400畝，明光鎮(zhèn)100畝、北海鄉(xiāng)350畝；麗薯7號示范片500畝安排中和、北海兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各250畝。經(jīng)市、縣專家組驗(yàn)收：單產(chǎn)2621公斤，較計(jì)劃單產(chǎn)2000公斤增621公斤，增31.1%，畝產(chǎn)值3601.2元，增加總產(chǎn)值1207萬元。

五是水稻高產(chǎn)創(chuàng)建樣板1片，開展餌絲稻與優(yōu)質(zhì)熱區(qū)稻示范，稻魚綜合種養(yǎng)核心示范區(qū)500畝；千畝展示1800畝，輻射帶動畝增產(chǎn)2%-5%以上，測土配方施肥達(dá)100%，科技培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)達(dá)95%以上，病蟲害綜合防治達(dá)100%。

（二）油菜綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式示范點(diǎn)

根據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心《2017—2018年度油菜綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式示范方案》的通知精神，云南省將騰沖列為全省油菜綠色高產(chǎn)高效技術(shù)模式示范點(diǎn)。通過示范推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、抗逆性好的良種，采用碧護(hù)作種子處理，機(jī)耕、直播、機(jī)收，一次性使用緩釋肥，在藥物防治病蟲草害時(shí)添加安融樂提高防效等集成技術(shù)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，在曲石鎮(zhèn)江苴社區(qū)村完成省安排示范面積100畝，實(shí)現(xiàn)“345”目標(biāo)，即畝投入300元（土地流轉(zhuǎn)成本除外），實(shí)現(xiàn)油菜籽畝產(chǎn)400斤，畝純效益500元以上。

（三）基地建設(shè)初顯成效。

一是騰沖香軟米生產(chǎn)基地。在荷花鎮(zhèn)熱區(qū)優(yōu)質(zhì)稻樣板，示范品種：紅香軟7號、盈江小粒稻，德農(nóng)201，引進(jìn)試驗(yàn)優(yōu)勢軟米水稻品種一組。二是馬鈴薯基地建設(shè)完成北海馬鈴薯種薯繁育示范100畝，經(jīng)實(shí)產(chǎn)驗(yàn)收，平均每畝生產(chǎn)種薯2420公斤，按種薯價(jià)格每公斤2.5計(jì)算，平均畝產(chǎn)值達(dá)到6050元，合計(jì)總產(chǎn)值為60.5萬元，取得了很好的示范效果。三是完成馬站獼猴桃、葡萄、藍(lán)莓33畝等特色水果基地建設(shè)，品種展示60個(gè)，引進(jìn)優(yōu)良新品種16個(gè)。

（四）扎實(shí)開展萬壽菊種植工作

2018年在界頭鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)種植3萬畝，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)鮮花總產(chǎn)5萬噸以上。為完成目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)開展相關(guān)工作，一是結(jié)合各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及時(shí)采購組織相關(guān)物資，5月20日前完成3萬畝大田物資供應(yīng)到位；二是合理規(guī)劃，分期集中育苗。三是抓住節(jié)令適時(shí)早栽，加強(qiáng)中耕管理，開展不同育苗方式、密度、區(qū)域、播期、等試驗(yàn)示范6組，總結(jié)集成騰沖萬壽菊高產(chǎn)高效栽培技術(shù)規(guī)范。截至2018年11月1日，曲石鎮(zhèn)收購結(jié)束，界頭鎮(zhèn)正在掃尾，已收購22956.39噸，完成任務(wù)的45.91%。其中：界頭19853.4911噸，完成任務(wù)的49.634%；曲石3102.8929噸，完成任務(wù)的31.03%。

（五）完成2018年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)—錯(cuò)季豆綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項(xiàng)目一片，面積為1800畝。其中：在芒棒鎮(zhèn)龍川江東岸的坪田、坪地兩村1000畝；五合鄉(xiāng)龍川江東岸的金塘、花寨、騰朗三村600畝，品種以無筋豆、四季豆為主；界頭鎮(zhèn)白果、沙壩兩村甜翠豌豆200畝。錯(cuò)季豆平均畝產(chǎn)1278公斤，占計(jì)劃1500公斤的85.2%，加權(quán)平均畝產(chǎn)值6822.19元。對培育和促進(jìn)南部地區(qū)錯(cuò)季豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁，實(shí)現(xiàn)煙（冬煙）－菜（錯(cuò)季豆）良性循環(huán)，有效促進(jìn)農(nóng)民增收。

（六）按質(zhì)按量完成各項(xiàng)項(xiàng)目工作。

一是電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)項(xiàng)目。完成電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)推廣20.38畝，比計(jì)劃增0.38萬畝，實(shí)現(xiàn)糧油總產(chǎn)1279.16萬公斤，新增糧油114.20萬公斤，新增總產(chǎn)值468萬元。完成示范樣板4076畝。舉辦培訓(xùn)及現(xiàn)場會90場（次），培訓(xùn)人數(shù)達(dá)0.76萬人（次）；印發(fā)各類作物指導(dǎo)卡1.52萬余份。二是完成油菜區(qū)域推廣站建設(shè)項(xiàng)目，千畝示范區(qū)平均單產(chǎn)232.8公斤，較全市平均單產(chǎn)153公斤畝增79.8公斤，增52.2%。百畝核心區(qū)完成191.2畝，平均單產(chǎn)245公斤，增11.4%。引進(jìn)院士專家品種展示16個(gè)，表現(xiàn)較好的有云油雜22、希望152、中油619等；開展抗根腫病測試試驗(yàn)，華雙5R表現(xiàn)較抗根腫病；開展油菜病害不同藥物防治試驗(yàn)。培訓(xùn)農(nóng)技人員和示范農(nóng)戶5場次，530人次，發(fā)放技術(shù)資料1300份。完成信息刊發(fā)及油菜生產(chǎn)現(xiàn)狀等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的調(diào)查收集，采集商品菜籽品質(zhì)分析樣品35份送檢。三是水稻產(chǎn)業(yè)體系。在滇灘鎮(zhèn)上早坡村舉辦100畝，展示品種以騰粳5號為主，界頭鎮(zhèn)大園子村204畝，猴橋鎮(zhèn)82畝，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)60多畝。騰越鎮(zhèn)朝陽村舉辦樣板700畝，帶動全市餌絲稻基地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料，推動餌絲產(chǎn)業(yè)向更高質(zhì)量水平發(fā)展。四是國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系甘蔗示范縣、麻類作物示范縣、馬鈴薯示范縣工作。在五合鄉(xiāng)建設(shè)2個(gè)甘蔗新品種示范點(diǎn)，面積為200畝，較其它品種畝增0.5噸，示范品種為5個(gè)，在荷花鎮(zhèn)完成亞麻高產(chǎn)示范10畝，經(jīng)多點(diǎn)進(jìn)行田間測產(chǎn)，平均畝產(chǎn)612kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增12kg，增2%；亞麻籽平均畝產(chǎn)61kg，較計(jì)劃產(chǎn)量增10kg，增22%。通過示范生產(chǎn)技術(shù)集成明顯提升，農(nóng)業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)戶綜合素質(zhì)有較大提高，生產(chǎn)成本明顯下降。完成油用亞麻品種示范一組10個(gè)品種。

（七）大力加強(qiáng)試驗(yàn)示范推廣，篩選適宜品種。一是完成2017～2018年度國家冬油菜品種區(qū)域試驗(yàn)，品種12個(gè)，展示品種10個(gè)；二是大麥試驗(yàn)2組，品種46個(gè)，展示11個(gè)，擴(kuò)繁品種3個(gè)；三是積極開展水稻新品種試驗(yàn)、繁育。洞坪基地引進(jìn)選育推廣優(yōu)質(zhì)抗病水稻新品種，引進(jìn)試驗(yàn)材料近50份，繁育自選品種騰粳系列1.5畝，繁育餌絲稻騰08-17號種子田3畝，太空稻0.3畝。雜交秈稻品種引種觀察試驗(yàn)品種26個(gè)，開展騰沖秈稻區(qū)蘗肥與穗肥配比試驗(yàn)1組，大水谷、餌絲稻等良種繁殖11畝，新品種示范53畝,推進(jìn)優(yōu)質(zhì)餌絲稻T08—17餌絲稻和地方老品種“大水谷”提純良繁，以加強(qiáng)地方優(yōu)質(zhì)品種資源保護(hù)和種質(zhì)基因保存。四是完成馬鈴薯新品種篩選及比較試驗(yàn)各1組，品種12個(gè)，肥料試驗(yàn)1組，開展騰沖地方馬鈴薯品種“騰沖紅”提純復(fù)壯工作，篩選適宜品種，推動騰沖特色馬鈴薯種業(yè)發(fā)展。

（八）開展2017～2018年騰沖市地膜普查、抽樣調(diào)查、原位監(jiān)測等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2019年預(yù)算單位共1個(gè),即騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 17人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 9人，其中：離休 0人，退休 9人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入2855709.35元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2277916.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)577793.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 2855709.35元，其中:本年收入2277916.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)577793.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2277916.35元（本級財(cái)力2277916.35元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2855709.35元。財(cái)政撥款安排支出2855709.35元，其中，基本支出2277916.35元，項(xiàng)目支出577793.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出286,359.60元，主要用于本單位人員配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)，2101102事業(yè)單位醫(yī)療112,284.85元，主要用于本單位配套的醫(yī)療費(fèi)，2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助79,071.45元，主要用于本單位配套的醫(yī)療補(bǔ)助，2130104款事業(yè)1,800,200.45元，主要用于本單位人員工資和公務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2276348.35元，項(xiàng)目支出577793.00元）。具體明細(xì)如下表：

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排23750.00元，比上年預(yù)算減20000.00元，同比下降45.71%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算減10000元，同比增下降100%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算減20000.00元，同比下降45.71%，主要是公務(wù)用車減少了1輛。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，減10000元，同比下降29.63%，主要是實(shí)施節(jié)約。

六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2277916.35元，比上年預(yù)算增加230001.15元，同比增加11%，主要一是工資調(diào)減215617.00元，因?yàn)楸灸甓韧诵荻耍０l(fā)工資1人；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增54959.6元；三是本年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他社會保障繳費(fèi)納入單位預(yù)算172289.8元；公務(wù)費(fèi)減11632.04元。本年度人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為577793.00元，比上年預(yù)算減200107.5元，同比下降26%，主要是本年度項(xiàng)目資金還沒有下達(dá)。其中：糧食生產(chǎn)項(xiàng)目支出403432.00元，主要用于物資補(bǔ)助和技術(shù)培訓(xùn);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)174361.00元，主要用于農(nóng)用物資、技術(shù)培訓(xùn)等方面。

八、其他公開其信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92626.48元，比上年預(yù)算減5317.04元，同比減少6%，占基本支出的4％，主要是人員減少了兩人。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所單位預(yù)算采購總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十一、2019年預(yù)算公開表

01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2

03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

04.基金預(yù)算支出情況表 1-4

05.部門收支總體情況表 1-5

06.部門收入總體情況表 1-6

07.部門支出總體情況表1-7

08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

12.對下績效目標(biāo)表1-12

13.政府采購預(yù)算表 1-13

附件：共13張

騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所

2019年2月27日