| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 17:16:42 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站2017年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)農(nóng)機(jī)化和安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、條例和主管部門的指示，開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育工作。
2、對農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)過程實(shí)施安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械術(shù)檢驗(yàn)，駕駛操作人員考核。，對8.83千瓦以上農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行牌證管理，對8.83千瓦以下農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行備案管理 。
3、組織農(nóng)業(yè)機(jī)械及駕駛操作人員進(jìn)行年檢、審驗(yàn)。開展安全生產(chǎn)檢查，糾正違章，清除隱患，確保農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)。
4、勘查處理田間、場院和鄉(xiāng)以下道路發(fā)生的農(nóng)機(jī)事故，并提出防患措施。
5、建立和健全農(nóng)業(yè)機(jī)械、駕駛（操作）人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案，制作農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)及事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6、積極組織開展農(nóng)機(jī)法規(guī)、安全生產(chǎn)知識的宣傳教育，創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”示范點(diǎn)，爭創(chuàng)“平安農(nóng)機(jī)”示范縣。努力提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，保障安全作業(yè)，促進(jìn)為農(nóng)服務(wù)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年我站新落戶各類農(nóng)業(yè)機(jī)械500余臺，檢驗(yàn)各類農(nóng)業(yè)機(jī)械4000余臺，制作行駛證1000余本，登記證書600余本；審驗(yàn)及新訓(xùn)駕駛員600余人。制作安全宣傳材料30000多份，簽訂各種安全責(zé)任書6000余份；張貼農(nóng)機(jī)安全宣傳標(biāo)語及通告1000余幅；開展拖拉機(jī)及聯(lián)合收割機(jī)駕駛?cè)税踩珜W(xué)習(xí)活動(dòng)100余場；開展拖拉機(jī)通路交通事故警示教育活動(dòng)100余次；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)安全咨詢?nèi)栈顒?dòng)40余次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入農(nóng)機(jī)監(jiān)理站部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站.
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
監(jiān)理站部門2017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
監(jiān)理站2017年度收入合計(jì)1166917.08元。其中：財(cái)政撥款收入1166917.08元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增37076.04元，增長3.28%，主要原因?yàn)椋?/p>
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出減115392，為退休人員工資。
2. 農(nóng)林水支出增152468.04，為人員工資。
二、支出決算情況說明
農(nóng)機(jī)監(jiān)理站部門2017年度支出合計(jì)1166917.08元。其中：基本支出931917.08元，占總支出的79.86％；項(xiàng)目支出235000元，占總支出的20.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增37076.04元，增長3.28%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.基本支出人員經(jīng)費(fèi)增93891.89元，日常公用經(jīng)費(fèi)減 101815.85元。
2.項(xiàng)目支出增加45000元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出931917.08元。與上年對比減少7923.96元，減少0.84%，變動(dòng)主要原因?yàn)椋?/p>
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出減少115392元（事業(yè)單位離退休工資）;
2.日常公用經(jīng)費(fèi)減少101815.85元;
3.人員經(jīng)費(fèi)增加209283.89元
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出235000元。與上年對比增加45000元，增加23.68%，主要原因?yàn)椋嚎萍嫁D(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），增加項(xiàng)目支出45000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
農(nóng)機(jī)監(jiān)理站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1166917.08元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增37076.04元，增長3.28%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出減115392，為退休人員工資。
2.農(nóng)林水支出增152468.04，為在職人員工資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出99480元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.5%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn).
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出1067437.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.5%。主要用于
（1）行政運(yùn)行（2130101）人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出940437.08元。
（2）其他農(nóng)業(yè)支出基本支出42000元；
（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)糧食生產(chǎn)項(xiàng)目支出資金85000元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.農(nóng)機(jī)監(jiān)理站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42875.09元，支出決算為42875.09元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為42875.09元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少6339.4元，下降12.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3919.4元，下降8.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2420元，下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）國內(nèi)公務(wù)接接費(fèi)，同比減少2420元，2017年監(jiān)理站無接待費(fèi)用；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，同比減少3919.4元，由于強(qiáng)化了支出管理，車輛未進(jìn)行大修，故導(dǎo)致同比減少；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42875.09元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42875.09元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出42875.09元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
農(nóng)機(jī)監(jiān)理站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出940437.08。
（二）國有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開）
截至2017年12月31日，農(nóng)機(jī)監(jiān)理站部門資產(chǎn)總額42141516.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30204.86元，固定資產(chǎn)4211311.92元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，（減）累計(jì)攤銷0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少116487.87元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少70137.87元；固定資產(chǎn)減少64300元，增加17950元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值64300元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。
(三)政府采購支出情況
部門年度政府采購支出合計(jì)17950元，其中：貨物采購支出17950元，工程采購支出0.00元，服務(wù)采購支出0.00元。主要用于：辦公設(shè)備更新。
(四)績效自評信息情況
部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果。
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價(jià)
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站無此事項(xiàng)。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
