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騰沖市種子管理站2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市種子管理站是獨立的事業(yè)編制機構(gòu)和獨立核算的事業(yè)機構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位。種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。現(xiàn)有在職職工20人，其中：專業(yè)技術(shù)干部19人、技術(shù)工人1人。年末單位退休人員11人，單位有遺屬補助人員3人。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度種子管理站在農(nóng)業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的指導(dǎo)下，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，緊緊圍繞全市糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)局139工作思路為目標，以服務(wù)“三農(nóng)”工作為重點，突出種子科技引領(lǐng)，挖掘生產(chǎn)潛力，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標任務(wù)，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)備荒救災(zāi)種儲備管理、確定本行政區(qū)域種子的貯備品種和數(shù)量、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗、種子信息、統(tǒng)計分析及服務(wù)工作。加強種子市場管理主要包括要嚴格種子企業(yè)市場準入條件；實行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準推廣和經(jīng)營其種子；實行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機構(gòu)根據(jù)需要對區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向本區(qū)域的市種子管理站留樣備查；健全國家種子標準體系，提高種子質(zhì)量管理水平；嚴格商品種子管理，為加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使全市糧食增產(chǎn)增收,農(nóng)業(yè)、工商、發(fā)改、公安等部門要依法履行各自職責(zé)，密切配合，加強種子市場及種子價格的監(jiān)督管理和宏觀調(diào)控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入種子管理站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市種子管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

種子管理站部門2017年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

種子管理站部門2017年度收入合計3062590.40元。其中：財政撥款收入3062590.40元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增163180.16元，增長5.63%，主要原因為：

1.事業(yè)單位離退休（2080502款），減少收入534736.02元；

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505款），新增收入280808.40元；

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款），減少收入274.64元；

4.事業(yè)運行（2130104款），新增收入466386.42元

5.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），減少收入100000.00元；

6.其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）新增收入50996.00元。

二、支出決算情況說明

種子管理站部門2017年度支出合計3062590.40元。其中：基本支出2514090.40元，占總支出的82.09％；項目支出548500.00元，占總支出的17.91％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增163180.16元，增長5.63%，主要原因為：

1.事業(yè)單位離退休（2080502款），減少支出534736.02元資金；

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505款），新增支出280808.40元；

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款），減少支出274.64元；

4.事業(yè)運行（2130104款），新增支出466386.42元；

5.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），減少支出100000.00元；

6.其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）新增支出50996.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障種子管理站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2514090.40元。與上年對比增263180.16元，增長11.69%，主要原因為：

1.事業(yè)單位離退休（2080502款），減少基本支出534736.02元資金；

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505款），新增基本支出280808.40元；

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款），減少基本支出274.64元；

4.事業(yè)運行（2130104款），新增基本支出466386.42元；

5.其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）新增基本支出50996.00元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.82％，人均106621.92元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.18％，人均19083.33元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障種子管理站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出548500.00元。與上年對比減少100000.00元，減18.23%，主要原因為：

1.事業(yè)運行（2130104款），該款項無增減變動；

2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），減少項目支出100000.00元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

種子管理站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3062590.40元,占本年支出合計的100%。與上年對比增163180.16元，增長5.63%，主要原因為：

1.事業(yè)單位離退休（2080502款），減少一般公共預(yù)算財政撥款支出534736.02元資金；

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505款），新增一般公共預(yù)算財政撥款支出280808.40元；

3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款），減少一般公共預(yù)算財政撥款支出274.64元；

4.事業(yè)運行（2130104款），新增一般公共預(yù)算財政撥款支出466386.42元；

5.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），減少一般公共預(yù)算財政撥款支出100000.00元；

6.其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）新增一般公共預(yù)算財政撥款支出50996.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3062590.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（2080505款），發(fā)生支出合計298838.40元； 事業(yè)運行（2130104款），發(fā)生支出合計2283752.00元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款），發(fā)生支出合計360000.00元；其他農(nóng)業(yè)支出（2130199款）發(fā)生支出合計120000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出298838.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.7%。主要用于事業(yè)單位離退休298838.40元.

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出2763752.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.3%。主要用于

（1）事業(yè)運行（2130104）人員工資、公用經(jīng)費等基本支出2283752.00；

（2）其他農(nóng)業(yè)支出基本支出120000.00元；

（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)項目支出資金360000.00元；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.種子管理站部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34350.00元，支出決算為30531.82元，完成預(yù)算的89.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20448.82元，完成預(yù)算的86.10%；公務(wù)接待費支出決算為10083.00元，完成預(yù)算的95.12%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）國內(nèi)公務(wù)接接費，由于強化了支出管理，減少了不必要業(yè)務(wù)開支，故未使用預(yù)算資金517.00元；

（2）公務(wù)用車運行維護費資金，由于強化了支出管理，車輛未進行大修，故未使用預(yù)算資金3301.18元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少605.75元，下降1.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少267.75元，下降1.31%；公務(wù)接待費支出決算減少338.00元，下降0.67%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）國內(nèi)公務(wù)接接費，同比減少338.00元，由于強化了支出管理，減少了不必要業(yè)務(wù)開支所致；

（2）公務(wù)用車運行維護費資金，同比減少267.75元，由于強化了支出管理，車輛未進行大修，故導(dǎo)致同比減少；

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20448.82元，占66.98%；公務(wù)接待費支出10083.00元，占33.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出20448.82元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位農(nóng)作物品種區(qū)試、展示試驗示范、種子市場監(jiān)督管理、種子質(zhì)量檢驗等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出10083.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10083.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市行業(yè)種子管理部門種子試驗示范、種子市場管理工作檢查、市內(nèi)區(qū)外行業(yè)單位農(nóng)作物品種種植工作交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

種子管理站為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，種子管理站部門資產(chǎn)總額9504441.29元，其中，流動資產(chǎn)212302.65元，固定資產(chǎn)9292138.64元，（減）累計折舊及減值準備0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，（減）累計攤銷0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31620.86元，其中固定資產(chǎn)增加24500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋1836.63平方米，賬面原值1199035.14元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入67000.00元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計207963.00元，其中：貨物采購支出207963.00元，工程采購支出0.00元，服務(wù)采購支出0.00元。主要用于：2017年省級農(nóng)業(yè)發(fā)展資金科技增糧青貯玉米項目物化補助貨物采購支出207963.00元。

(四)績效自評信息情況

騰沖市種子管理站無民生項目、重點支出項目以及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

騰沖市種子管理站無此事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。