| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 15:07:08 |
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騰沖市植保植檢工作站部門2017年度部門決算
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市植保植檢工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能：騰沖市植保植檢工作站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，在農(nóng)業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥械管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
（1）農(nóng)作物病蟲害防治工作指導(dǎo)。
（2）依法依規(guī)開展農(nóng)業(yè)植物檢疫工作。
（3）宣傳農(nóng)藥《農(nóng)藥管理條例》依法依規(guī)開展農(nóng)藥監(jiān)督管理。
（4）積極開展農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測。
（5）堅持抓好農(nóng)藥藥械管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市植保植檢工作站部門2017年度部門決算編報的單位共1個，為騰沖市植保植檢工作站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市植保植檢工作站部門2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市植保植檢工作站部門2017年度收入合計2,695,464.26元。其中：財政撥款收入2,695,464.26元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增838,010.51元，增長45.12%，主要原因為：
1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費，新增收入218,010.51元；
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)項目資金，新增收入90,000元；
3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項目資金，新增收入500,000元；
4.蚜繭蜂控制生物防治技術(shù)應(yīng)用項目資金，新增收入30,000元
二、支出決算情況說明
騰沖市植保植檢工作站部門2017年度支出合計2,636,883.83元。其中：基本支出1,825,464.26元，占總支出的69.23%；項目支出811,419.57元，占總支出的30.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增546,430.08元，增長26.14%，主要原因為:
1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)追加人員經(jīng)費，新增支出218,010.51元；
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)項目資金，新增支出90,000元；
3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項目資金，新增支出208,419.57元；
4.蚜繭蜂控制生物防治技術(shù)應(yīng)用項目資金，新增支出30,000元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市植保植檢工作站事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,825,464.26元。與上年對比增218,010.51元，增長13.56%，主要原因為：工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費，新增基本支出218,010.51元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.41%，人均119,689.34元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.59% ，人均4,675.82元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市植保植檢工作站事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出811,419.57元。與上年對比增328,419.57元，增長68%，主要原因為:
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)項目，新增項目支出90,000元，項目開展進(jìn)度為100%；
2.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項目，新增項目支出 208,419.57 元。項目開展進(jìn)度為100%；
3.蚜繭蜂控制生物防治技術(shù)應(yīng)用項目資金，新增支出30,000元。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市植保植檢工作站部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,636,883.83元,占本年支出合計的100%。與上年對比增546,430.08元，增長26.14%，主要原因為：
1.工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)人員經(jīng)費，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出218,010.51元；
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)項目資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出90,000元；
3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)項目資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出208,419.57 元；
4.蚜繭蜂控制生物防治技術(shù)應(yīng)用項目資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出30,000元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出229,740元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費資金229,740元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類）支出2407143.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.29%。主要用于：
（1）事業(yè)運行（2130104）人員工資、公用經(jīng)費等基本支出1,511,724.26元，其中人員經(jīng)費1,446,262.75元；日常公用經(jīng)費65,461.51元；
（2）其他農(nóng)業(yè)支出基本支出84,000元；
（3）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項糧食生產(chǎn)項目支出資金340,000元；
（4）蚜繭蜂控制生物防治技術(shù)應(yīng)用項目資金支出30,000元。
（5）中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金項目支出441,419.57元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
17援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市植保植檢工作站部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為26,750元，支出決算為19,060.39元，完成預(yù)算的71.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15,693.26元，完成預(yù)算的66.08%；公務(wù)接待費支出決算為3,367.13元，完成預(yù)算的112.24%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:節(jié)約開支減少7,689.61元。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少5,438.22元，下降22.2%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8,805.35元，下降35.94%；公務(wù)接待費支出決算增加3,367.13元，增長100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：
公務(wù)用車運行費支出決算減少5,438.22元，
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15,693.26元，占82.33%；公務(wù)接待費支出3,367.13元，占17.67%。具體情況如：
1.無因公國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出15,693.26元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元。公務(wù)用車運行維護(hù)支出15,693.26元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于植保植檢相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3,367.13元。其中：
國內(nèi)接待費支出3,367.13元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：農(nóng)藥監(jiān)督管理工作發(fā)生的接待支出。
無國（境）外接待費支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市植保植檢工作站為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市植保植檢工作站部門資產(chǎn)總額3,266,199.86元，其中，流動資產(chǎn)2,100,114.86元，固定資產(chǎn)1,166,085元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,126,221.67元，其中;流動資產(chǎn)增加1,126,221.67元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
1．部門年度政府采購支出合計66,000元，其中：貨物采購支出66,000元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：購買農(nóng)藥、辦公用品。
（四）績效自評信息情況
騰沖市植保植檢工作站部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
單位無此事項（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
