| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 15:00:33 |
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騰沖市土壤肥料工作站2017年度部門決算
第一部分 騰沖市土壤肥料工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市土壤肥料工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能:騰沖市土壤肥料工作站隸屬于騰沖市農業(yè)局下屬全額撥款事業(yè)單位，重點開展測土配方施肥項目工作，積極完成市農業(yè)局和省市土肥站安排的其它工作，正確指導我市科學施肥，促進農業(yè)增產增收。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1.測土配方施肥項目圓滿收官。我市自2006年承擔實施的測土配方施肥補貼項目，到2015年全面結束。項目實施主體先后經歷縣農業(yè)技術推廣中心、縣土壤肥料工作站、農業(yè)局，加之實施時間跨度長，年度工作主要以完成2006—2015年度項目總結驗收工作為主。按照省市項目驗收相關工作安排，認真開展項目查缺補漏和完善數據檔案材料，經全站干部職工共同努力，9月完成項目資金使用情況審計工作；10月順利通過保山市級初步驗收；11月8日通過全省項目統(tǒng)一驗收。
2006-2015年，共實施完成肥料正交試驗30組；“3414”田間肥效試驗26組（含水稻、油菜、玉米、大麥），校正試驗56組，完成同田對比測產點211組（含水稻、玉米、油菜、大麥、馬鈴薯），2+X試驗8組（大麥2組、油菜4組、玉米1組、馬鈴薯1組），單因子試驗2組（油菜硼因子2組），化肥零增長行動節(jié)肥試驗2組（油菜、玉米各1組）；緩控釋肥試驗1組（油菜）。采集土樣5333個（其中：核心土樣1200個）、完成取樣點基本情況和農戶施肥情況調查5018戶。使用農業(yè)部配發(fā)的“測土配方施肥數據管理系統(tǒng)”，完成了騰沖市2006—2015年土壤養(yǎng)分、田間試驗、農戶調查、土壤采樣、肥料配方、測土配方施肥效果評價等數據錄入各類表冊14642份。配置電腦觸摸屏12臺（套），建立施肥情況定位監(jiān)測點54個（國家級5個）。
依托測土配方施肥項目和新增千億斤糧食工程，總投資84.59萬元，完成新建總面積310㎡、架設380千瓦電力專線，鋪設專用化驗室污水管網，擁有檢測設備36臺（套），儀器設備總值近80萬元。化驗人員6人，有專職檢驗人員6人，其中高級農藝師2人，農藝師4人；本科學歷2人，專科學歷4人。不間斷專職從事檢測工作20年以上1人， 8年以上的5人。能滿足開展土壤、肥料、植株檢測工作的土肥化驗室。項目累計舉辦測土配方施肥核心示范樣板17175畝（水稻5500畝，油菜4175畝、大麥3800畝、玉米3400畝，馬鈴薯300畝）。在2011年整建制推進的基礎上，2012-2015年在界頭、猴橋、曲石、騰越、中和、固東等18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、206個涉農行政村，采取政府主導、配方肥直供、定點銷售等模式實施測土配方施肥整建制推進。工作中突出重點、突出主要農作物，通過樣板引領、典型示范帶動，累計完成核心示范區(qū)建設48個，面積28.3萬畝，涉及水稻、玉米、油菜、大麥、馬鈴薯等作物，示范區(qū)測土配方施肥技術入戶率和覆蓋率均達100%。示范樣板的成功舉辦，帶動全市累計推廣測土配方施肥技術860.45萬畝，占計劃845萬畝的101.8%。其中：配方肥推廣300.7萬畝,占計劃268萬畝的112.2 %；配方肥推廣數量12.03萬噸；項目實施獲得較好社會、經濟和生態(tài)效益。
完成騰沖市耕地地力評價工作，該項工作為1978年以來，我市開展的一次耕地地力基礎信息全面調查，將為我市今后一段時期農業(yè)產業(yè)布局奠定基礎。
2.綠色高效創(chuàng)建實現(xiàn)減量增效。2017年省級農業(yè)生產發(fā)展專項糧食綠色高產高效水稻化肥減量增效創(chuàng)建，在騰沖市農業(yè)局統(tǒng)一管理及指導下，騰沖市土壤肥料工作站牽頭負責，以化肥減量增效+模式，會同市級農科、植保、農機開展水稻化肥減量增效創(chuàng)建工作，實現(xiàn)水稻產業(yè)的健康發(fā)展，經濟效益、生態(tài)效益同步提升。建設100畝核心示范區(qū)，涉及兩個村，農戶31戶，平均畝產534.6 千克，超計劃6.9%，化肥使用強度降低程度達到20%。千畝展示片涉及五個村，35個村民小組，農戶222戶，平均畝產494.5千克，超計劃3%，較前三年同片稻田水稻平均單產442千克，增11%；展示區(qū)全面化肥使用強度降低10%。萬畝示范區(qū)完成面積10500畝，涉及7個社區(qū)。輻射帶動面積3萬畝。平均畝產425.6千克，較前三年水稻單產381千克畝增11.7%。經對大面積多點測產，農業(yè)局專家組現(xiàn)場驗收，成效明顯，達到綠色高產高效目標，
3.抓牢試驗示范和土樣采集
1.肥效試驗。2017年分別在猴橋鎮(zhèn)和蒲川鄉(xiāng)進行水稻化肥減量增效試驗各1組；明光鎮(zhèn)和清水鄉(xiāng)實施玉米化肥減量增效試驗各1組。通過對四組試驗認真實施、對各小區(qū)產量進行單打實收，經過對各組試驗進行方差和效益分析，得出最佳施肥方案, 通過化肥減量增效試驗，探索主要作物最佳施肥量，減少不合理化肥施用量，減輕土壤面源污染，改善生態(tài)環(huán)境，達到降本增效，為農作物科學施肥提供科學依據及技術支持。
2.樣板建設。秉承試驗為基礎，探索最佳施肥方案在大面積推廣和應用，讓種糧農民認知，結合實際在全市中北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展主要最佳施肥量、化肥減量增效樣板建設，面積400畝，其中：明光鎮(zhèn)100畝、界頭鎮(zhèn)200畝、清水鄉(xiāng)玉米套蔬菜100畝，300畝水稻樣板最高單產623.6kg,最低單產424kg,平均單產504.3kg到530.28kg。100畝玉米套蔬菜樣板，玉米單產達到510kg，蔬菜畝產2500kg，產值1500元，100畝玉米套蔬菜樣板產值實現(xiàn)25.2萬元，通過樣板建設為種糧農民找到了科學種田、降低成本、增加收入及農業(yè)可持續(xù)發(fā)展新途徑。
3.土樣采集。完成2016年土樣化驗494個，化驗分析2470項次，同時采集試驗土樣26個，擬化驗分析130項次，確保數據真實有效，為大面積農業(yè)生產提供科學依據。
4.水肥一體化先行先試。探索適合我市水肥一體化技術模式，輻射帶動全市水肥一體化技術推廣。騰沖市土壤肥料工作站組織人員到陸良、賓川等縣市參觀學習水肥一體新技術，為做好水肥一體化先行先試工作，報請農業(yè)局同意，分別在馬站藍莓莊園和馬站農業(yè)科技示范園建設水肥一體化示范。示范點委托云南洪寧農業(yè)灌溉工程有限公司完成設計方案編制，嚴格按照農業(yè)基本設施項目程序組織實施。經詢價由賓川縣潤稼設施農業(yè)商貿有限公司承擔建設，示范點建設面積31畝，總投資124825.42元，其中：馬站藍莓園示范點面積25畝，完成投資91237.66元；馬站農業(yè)科技示范園建設面積6畝，投資33587.76元。兩個示范點于3月20日完成安裝調試，6月2日順利通過由農業(yè)局組織的現(xiàn)場驗收，已交付管理使用。目前完成肥效、水分有效供給情況監(jiān)測3期。
5.地面樣方和土壤墑情監(jiān)測工作。嚴格按照項目工作要求，截至10月底完成地面樣方監(jiān)測24期，采集并上傳樣方墑情數據1152個；上傳監(jiān)測點景觀及作物長勢照片360張；填報作物長勢調查表72份。按照全國農技推廣中心、云南省土壤肥料工作站下達的土壤墑情監(jiān)測任務，每月10日和25日各監(jiān)測一次，共完成監(jiān)測23期（次），采集上報墑情數據576個，在中國節(jié)水農業(yè)信息網、云南土肥資訊網上發(fā)布《云南省騰沖市土壤墑情簡報》23期。按照《2016年國家級地面樣方網點縣監(jiān)測日歷》和全國農技推廣中心、云南省土壤肥料工作站下達的土壤墑情監(jiān)測任務，按時完成年度監(jiān)測任務。這些圖片、數據及資料為農業(yè)部遙感應用中心對綜合評價全國主要農作物長勢、土壤墑情、農業(yè)自然災害、農作物單產和總產量、農業(yè)生態(tài)環(huán)境等情況提供了科學依據。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市土壤肥料工作站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市土壤肥料工作站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市土壤肥料工作站部門2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市土壤肥料工作站部門2017年度收入合計1417356.78元。其中：財政撥款收入1417356.78元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增284114.33元，增長25.07%，主要原因為：新增省級農業(yè)生產發(fā)展專項（水稻高產創(chuàng)建）收入284114.33元。
二、支出決算情況說明
騰沖市土壤肥料工作站部門2017年度支出合計1364504.78元。其中：基本支出1117356.78元，占總支出的81.89％；項目支出247148元，占總支出的18.11％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增231262.33元，增長20.41%，主要原因為：人員經費支出增加231262.33元；
（一）基本支出情況2017年度用于保障騰沖市土壤肥料工作站機關機構正常運轉的日常支出1117356.78元。與上年對比減15885.67元，減1.4%，主要原因為：人員減少，減少基本支出15885.67元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.45％，人均136108.02元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.55％，人均3561.57元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市土壤肥料工作站機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出247148元。與上年對比增247148元，增長100%，主要原因為：新增省級農業(yè)生產發(fā)展專項（水稻高產創(chuàng)建）新增項目支出247148元，項目開展進度為82.38%；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市土壤肥料工作站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1364504.78元,占本年支出合計的100%。與上年對比增231262.33元，增長20.41%，主要原因為：新增一般公共預算財政撥款支出231262.33元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出143281.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.5%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
12.農林水（類）支出1221223.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.5%。主要用于農林水事業(yè)運行915075.38元、科技轉化與推廣服務247148元、其他農業(yè)支出59000元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
17援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
21其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1 .騰沖市土壤肥料工作站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為0元。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少1460元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少1460元，下降100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:節(jié)省開支
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
騰沖市土壤肥料工作站為事業(yè)單位無機關運行經費
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市土壤肥料工作站部門資產總額481040.25元，其中，流動資產170534.25元，固定資產310506元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少472179.46元，其中流動資產減少281432.46元，固定資產減少190747元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產32項，賬面原值501253元，資產處置190747元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
1．騰沖市土壤肥料工作站年度政府采購支出合計39800元，其中：貨物采購支出39800元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：采購農藥、化肥發(fā)放示范戶。
(四)績效自評信息情況
騰沖市土壤肥料工作站部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
