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騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度部門決算

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市水產(chǎn)工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水產(chǎn)工作站負(fù)責(zé)全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理、漁業(yè)資源增殖與保護(hù)、檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)內(nèi)的巡查監(jiān)管及增殖放流站的運(yùn)行等。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

2017年全市推廣大面積稻田養(yǎng)魚87000畝，池壩塘5800畝，水庫25000畝。全市漁業(yè)總產(chǎn)量11500噸。比去年增產(chǎn)8.6%。接待來訪群眾近仟人，發(fā)放《中華人民共和國漁業(yè)法》宣傳材料3000多份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：騰沖市水產(chǎn)工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2017年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度收入合計(jì)1732061.46元。其中：財(cái)政撥款收入1732061.46元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增389448.05元，增長29%，主要原因?yàn)椋?/p>

工資福利資金151444.65元(其中:新增職工政府績效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼收入增78000元,獎(jiǎng)勵(lì)金增32500元,薪級(jí)工資增13416元,5人崗位變動(dòng)5500元,獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資和年終一次性獎(jiǎng)及工會(huì)費(fèi)用等差額22028.65元；

2.事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增188003.4元;

3.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用增50000元；

二、支出決算情況說明

騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度支出合計(jì)1757061.46元。其中：基本支出1589331.46元，占總支出的90.5％；項(xiàng)目支出167730元，占總支出的9.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增314448元，增長21.8%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 工資福利資金126445元(其中:新增職工政府績效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼支出增78000元,獎(jiǎng)勵(lì)金支出增32500元,薪級(jí)工資支出增13416元,5人崗位變動(dòng)支出增2529元。

2. 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增188003.4元;

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出97742.66元。與上年對(duì)比增17427.73元，增長21%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.事業(yè)運(yùn)行資金基本支出增34630.98元(其中:差旅費(fèi)7831元、公務(wù)接待費(fèi)1456元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25343.98元)；

2.事業(yè)運(yùn)行資金基本支出減17203.25元(其中: 辦公費(fèi)1176.12元、印刷費(fèi)605元、郵電費(fèi)336元、水電費(fèi)2927.53元、勞務(wù)費(fèi)720元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5364.64元、其他商品和服務(wù)支出6073.96元)

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.9％，人均108720.9元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.1％，人均7518.6元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市水產(chǎn)工作站機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出167730元。與上年對(duì)比減少155914元，減少48.2%，主要原因?yàn)椋?/p>

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目支出增50000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)減少200000元（省級(jí)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金），項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租支出減少5914元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1732061.46元,占本年支出合計(jì)的98.5%。與上年對(duì)比增289448.05元，增長20.1%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增420494.32元；

2.商品和服務(wù)資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減93047.44元；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增32440元；

4．其他資本性支出資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減70438.83元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出1555564.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.81%。主要用于事業(yè)運(yùn)行1309834.66元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)17730元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用150000元，其他農(nóng)業(yè)支出78000元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23750元，支出決算為10452.44元，完成預(yù)算的44.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6696.44元，完成預(yù)算的28.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3756元，完成預(yù)算的0%年初沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，用預(yù)算的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出公務(wù)接待費(fèi)3756元。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，用保山市水產(chǎn)工作站給的野生魚類采集工作資金開展工作和車輛加油，未使用預(yù)算資金17053.56元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少1608.64元，下降13.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5364.64元，下降44.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3756元，增長100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，用保山市水產(chǎn)工作站給的野生魚類采集工作資金開展工作和車輛加油；

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6696.44元，占64.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出3756元，占35.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6696.44元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6696.44元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣及全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖保護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3756元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3756元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門來調(diào)查調(diào)研工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市水產(chǎn)工作站2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增0元，增長0%。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

騰沖市水產(chǎn)工作站為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市水產(chǎn)工作站資產(chǎn)總額290235.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31143.23元，固定資產(chǎn)259092元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25600元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市水產(chǎn)工作站2017年度政府采購支出合計(jì)197901元，其中：貨物采購支出197901元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：檳榔江黃斑褶鮡擬鰋國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖放流站孵化設(shè)施項(xiàng)目197901元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評(píng)信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

（涉及此項(xiàng)的單位須說明－部門整體支出績效自評(píng)：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計(jì)局、民宗局；建議使用預(yù)算《部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告》的第三段。

項(xiàng)目支出績效：旅游局、民政局、水務(wù)局、衛(wèi)計(jì)局、教育局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。

其余單位統(tǒng)一為：騰沖市水產(chǎn)工作站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。）

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明――如沒有，統(tǒng)一為：無）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。