| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 14:56:41 |
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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2017年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分單位概況
一、 主要職能
(一)騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局的一個二級獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要以社會效益為目的，深化農(nóng)村改革，指導農(nóng)民增收，促進社會和諧穩(wěn)定。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年市農(nóng)村經(jīng)營管理在市農(nóng)業(yè)局的正確領導下，在上級業(yè)務主管部門的精心指導下，主要完成了以下工作:
一是完成農(nóng)村集體經(jīng)濟主要指標統(tǒng)計 截至2017年預計完成農(nóng)村居民可支配收入人均10331元，同比增9.9%，其中：家庭經(jīng)營人均可支配收入5017元，同比增10.5%；人均可支配工資性收入3823元，同比增11.5%；人均可支配轉(zhuǎn)移性收入1352元，同比增3.8%；人均可支配財產(chǎn)性收入139元，同比增10.3%。二是實現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值576608萬元，同比增6.3 %。三是第一產(chǎn)業(yè)增加值完成359480萬元，同比增6.3%。
二是農(nóng)村土地確權(quán)工作。 經(jīng)騰沖市政府采購辦批準，全市確權(quán)項目分3個包件面向全國公開招標，于2017年2月10日在騰沖市公共資源交易中心開標，與3個中標公司分別簽訂了合同，技術(shù)設計書通過騰沖市和保山市的評審。全市農(nóng)村承包地確權(quán)登記頒證工作于2017年3月4日全面啟動推進，計劃2017年基本完成（完成二輪公示），2018年全面結(jié)束。
三是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作。 農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，是推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的基本途徑，也是提高資源配置效率,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的重要途徑。制定印發(fā)了《騰沖市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機制實施意見》（騰辦發(fā)〔2017〕42號），截至2017年10月，全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)9.14萬畝, 占承包合同總面積的13.7%。
四是農(nóng)村土地承包管理及信訪糾紛工作。 農(nóng)村土地承包糾紛逐年在增多，糾紛調(diào)處工作壓力倍感增大，為妥善化解糾紛矛盾，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。2017年共接待農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛來訪115次，600多人次；農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛立案仲裁10件；辦理政府轉(zhuǎn)辦案件12件；參加市大調(diào)解辦調(diào)處疑難復雜糾紛6件；受騰沖市政府委托出庭行政訴訟案3件，行政復方案2件。
五是農(nóng)村集體“三資”管理工作。 規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級會計委托代理服務中心工作，健全完善代理服務中心的各項制度，用制度管人；制度辦事；切實抓好發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟工作，起草了實施農(nóng)村集體經(jīng)濟鞏固提升行動的具體方案，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)形成的工作臺賬，進一步抓好發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟工作督促檢查。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。
二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2017年度收入合計1490523.40元。其中：財政撥款收入1490523.40元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增150509.12元，增長11.23%，主要原因為：
1.農(nóng)林水支出資金新增209854.92元；
2.社會保障和就業(yè)資金減少59345.8元；
二、支出決算情況說明
農(nóng)經(jīng)站部門2017年度支出合計1490523.4元。其中：基本支出1345523.4元，占總支出的90.27％；項目支出145000元，占總支出的9.73％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減329490.88元，減18.10%，主要原因為：
1.基本支出新增41509.12元；
2.專項資金減少371000元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障農(nóng)經(jīng)站事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 1345523.4元。與上年對比新增 41509.12元，新增3.18%，主要原因為：
1.工資福利資金，新增基本支出159926.9元；
2.公用資金，減少118417.78元;
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.17％，人均93798.09元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.83％，人均5911.54元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障農(nóng)經(jīng)站機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出145000元。與上年對比減少371000元，減少71.90%，主要原因為：
1. 發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟扶持項目資金減少400000元(不再通過我站賬戶下?lián)?。
2. 支農(nóng)政策及業(yè)務培訓項目資金減少80000元 ；
3. 專項業(yè)務工作經(jīng)費資金新增109000元；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
農(nóng)經(jīng)站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1490523.4元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少329490.88元，減少18.10%，主要原因為：
1.專項資金，減少一般公共預算財政撥款支出371000元；
2. 基本支出新增一般公共預算財政撥款支出41509.12元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)地出170212.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.42%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金繳費支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%.
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出1320310.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.58%，主要用于辦公經(jīng)費及人員薪酬1175310.6元 (其中:工資福利1110279.98元、商品和服務支出65030.62元)開展專項業(yè)務工作支出145000元(其中:省級農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計35000元、全市減輕農(nóng)民負擔專項工作經(jīng)費50000元、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作30000元、農(nóng)村經(jīng)濟收入入戶記賬工作經(jīng)費30000元)。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明:
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.農(nóng)經(jīng)站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為40363.19元，支出決算為40363.19元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為34597.19元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為5766元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少8497.12元，下降17.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少2693.12元，下降7.22%；公務接待費支出決算減少5804元，下降50.16%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:
（1）公用資金，同比減少汽車修理支出2693.12元；
（2）公用資金，同比減少接待支出5804元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出34597.19元，占85.71%；公務接待費支出5766元，占14.29%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出34597.19元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出34597.19元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計、全市減輕農(nóng)民負擔、農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁、農(nóng)村經(jīng)濟收入入戶調(diào)查登記等工作的開展支出，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5766元。其中：國內(nèi)接待費支出5766元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待一是上級主管部門的業(yè)務指導及檢查4批次，44人次、二是周邊市縣相關(guān)單位到騰學習交流關(guān)于農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁等工作發(fā)生的接待支共出3批次30人。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開）
截至2017年12月31日，農(nóng)村經(jīng)營管理站部門資產(chǎn)總額1316658.69元，其中，流動資產(chǎn)29390.63元，固定資產(chǎn)1287267.06元， （減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92952.79元，其中流動資產(chǎn)減少189402.79，固定資產(chǎn)增加96450元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋150平方米，賬面原值146177.19元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36000元。
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計125771.49元，其中：貨物采購支出125771.49元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)證確權(quán)登記頒證項目51241.49元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁基礎設施建設項目74530元；其中:專用儀器購置8700元、仲裁庭專用設備購置33380元、辦公設備購置83691.49元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況,2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……
(四)績效自評信息情況
農(nóng)經(jīng)站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本。支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
