| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 14:55:06 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年度部門決算
第一部分 農機校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 農機校概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農業(yè)機械化技術學校主要職能為從事拖拉機駕駛員培訓及農機機操作員培訓。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、拖拉機駕駛員培訓。加大培訓招生宣傳力度，采取校內與鄉(xiāng)鎮(zhèn)相結合的分期定點辦學方式，共舉辦拖拉機駕駛培訓5期，培訓駕駛員116人，完成年初培訓計劃（100人）的116%，考試平均合格率為98%。
2、農機操作手培訓。提高培訓服務水平，采取“請進來與走出去相結合，理論與實際相結合”的培訓形式，深入田間地頭現(xiàn)場培訓、指導41期，培訓農機操作手3784人。
3、新型職業(yè)農民培育培訓。以項目為依托，采用“課堂培訓與實訓相結合”的分段培訓模式，到新華中心村開展新型職業(yè)農民培育專業(yè)服務型（農機操作手）培訓1期，培訓學員50人。
4、水稻生產全程機械化技術培訓。探索實施了“學校+農機專業(yè)合作社+農民（農機操作手）”“三位一體”的農機培訓新模式，分別到界頭、滇灘、明光、猴橋、蒲川、騰越六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農機專業(yè)合作社開展水稻生產全程機械化技術培訓6期，培訓合作社社員300人，輻射帶動培訓周邊農機操作手650人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
騰沖市農業(yè)機械化技術學校納入2017年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市農業(yè)機械化技術學校。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年度收入合計1921323.23元。其中：財政撥款收入1921323.23元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增449659.21元，增長30.55%，主要原因為：
1.日常公用經費，新增收入64209.13元；
2.人員經費，新增收入345450.08元；
3.項目支出，新增收入40000元
二、支出決算情況說明
騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年度支出合計1925363.23元。其中：基本支出1805363.23元，占總支出的93.77％；項目支出120000元，占總支出的6.23％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增457739.21元，增長31.19%，主要原因為：
1.日常公用經費，新增支出72289.13元；
2.人員經費，新增支出345450.08元；
3.項目支出，新增支出40000元
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市農業(yè)機械化技術學校正常運轉的日常支出1805363.23元。與上年對比增417739.21元，增長30.1%，主要原因為：
1.日常公用經費，新增支出72289.13元；
2.人員經費，新增支出345450.08元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的82.29％，人均148559.33元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的17.71％，人均35530元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障農機校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出120000元。與上年對比增40000元，增長50%，主要原因為：
1.新型農民培訓項目，新增項目支出10000元，項目開展進度為100%；
2.農機技術推廣與購置補貼項目，新增項目支出30000元，項目開展進度為100%；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年度一般公共預算財政撥款支出1925363.23元,占本年支出合計的100%。與上年對比增457739.21元，增長31.19%，主要原因為：
1.日常公用經費，新增一般公共預算財政撥款支出72289.13元；
2.人員經費，新增一般公共預算財政撥款支出345450.08元；
3.項目支出，新增一般公共預算財政撥款支出40000元
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1925363.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于:
⑴一般公共服務基本支出1805363.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.77%。
按支出功能分類主要用于以下方面：
①社會保障和就業(yè)支出141294元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
②農林水支出1664069.23元，主要用于在職人員工資福利支出863176.5元,對個和人和家庭的補助支出481122.8元，商品和服務支出298897.93元，其他資本性支出20872元。
⑵一般公共服務項目支出120000元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.23%。主要用于商品服務支出中的印刷費3790元，租賃費7220元，培訓費67444.53元，其他商品和服務支出41545.47元。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出141294元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.34%。主要用于歸口管理的事業(yè)單位離退休0元， 事業(yè)單位離退休0元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141294元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出1784069.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.66%。主要用于：
（1）事業(yè)運行（2130104）人員工資、公用經費等基本支出1604069.23元，其中人員經費1485593.3元；日常公用經費319769.93元；
（2）其他農業(yè)支出基本支出60000元；
（3）科技轉化與推廣服務（2130106）項目支出資金120000元；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
1.騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23750元，支出決算為23697.55元，完成預算的99.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為23697.55元，完成預算的99.78%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：
（1）油費減少
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2016年減少1763.07元，下降6.92%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少1763.07元，下降6.92%；公務接待費支出決算減少0元，下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:
（1）油費減少
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出23697.55元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出23697.55元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出23697.55元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于農機培訓業(yè)務辦理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0元。其中：
國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
騰沖市農業(yè)機械化技術學校為事業(yè)單位無機關運行經費預算支出
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，農機校資產總額17014358.74元，其中，流動資產1036.4元，固定資產17013322.34元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，（減）累計攤銷0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加15146.4元，其中固定資產增加20150元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
1．騰沖市農業(yè)機械化技術學校2017年度政府采購支出合計20450元，其中：貨物采購支出20450元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：辦公正常運行所需辦公用品購買支出，共20450元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市農業(yè)機械化技術學校無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
