| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 14:52:23 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年度部門決算
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、監(jiān)測；“三品”認證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護等工作。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展
（1）加強宣傳培訓，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。
（2）堅持開展蔬菜、水果、茶葉鮮葉日常檢測。
（3）配合開展2017年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測工作。
（4）加強“三品一標”認證管理，確保認證產(chǎn)品質(zhì)量安全。
（5）堅持開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設示范。
2、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作開展
（1）堅持開展薇甘菊預警監(jiān)測與防治工作。
（2）完成年度農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測任務。
（3）扎實開展全市農(nóng)用地污染狀況詳查水稻協(xié)同調(diào)查。
（4）積極開展人居環(huán)境綜合整治工作。
（5）開展奇異虉草調(diào)查與防控工作。
（6）堅持抓好沼氣池使用管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年度部門決算編報的單位共1個,為騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
無車輛編制，無在編實有車輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年度收入合計2,018,389元。其中：財政撥款收入2,018,389元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增451,709.06元，增長28.83%，主要原因為：
1.工資調(diào)整、補發(fā)追加人員經(jīng)費，新增收入141,709.06元；
2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金，新增收入80,000元；
3.薇甘菊防控資金，新增收入50,000元；
4.土壤防治資金，新增收入180,000元；
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年度支出合計1,828,908.45元。其中：基本支出1,408,389元，占總支出的77.01%；項目支出420,519.45元，占總支出的22.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增394,523.71元，增長27.5%，主要原因為:
1.工資調(diào)整、補發(fā)人員經(jīng)費，新增支出141,709.06元；
2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金，新增支出212,937.5元；
3.薇甘菊防控資金，新增支出39,877.15元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,408,389元。與上年對比增141,709.06元，增長11.19%，主要原因為：工資調(diào)整、補發(fā)人員經(jīng)費,新增基本支出141,709.06元。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.19%，人均115,246.25元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.81% ，人均2,119.5元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出420,519.45元。與上年對比增252,814.65元，增長150.75%，主要原因為:
1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目，新增項目支出212,937.5元，項目開展進度為100%；
2.薇甘菊防控資金項目,新增項目支出39,877.15元，項目開展進度為100%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,828,908.45元,占本年支出合計的100%。與上年對比增394,523.71元，增長27.5%，主要原因為：
1.工資調(diào)整、補發(fā)人員經(jīng)費，新增一般公共預算財政撥款支出141,709.06元；
2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金,新增一般公共預算財政撥款支出212,937.5元；
3.薇甘菊防控資金,新增一般公共預算財政撥款支出39,877.15元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出182,304元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.97%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費資金182,304元;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,646,604.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.03%。主要用于：
(1)事業(yè)運行(2130104)人員工資、公用經(jīng)費等基本支出資金1,154,085元，其中人員經(jīng)費1,128,651元、日常公用經(jīng)費25,434元；
(2)其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）基本支出資金72,000元；
(3)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（2130106）項目支出資金212,997.92元，其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目支出185,387.17元、薇甘菊防控支出27,610.75元；
(4)病蟲害控制（2130108）薇甘菊防控項目資金支出92,080.7元；
(5)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109）支出資金115,440.83元。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為4,000元，支出決算為4,405元，完成預算的110.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為4,405元，完成預算的110.13%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金，同比新增農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目工作量增大,公務接待費支出超上年支出405元；
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加472元，增長12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加472元，增長12%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資金，同比新增農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目工作量增大,公務接待費支出超上年支出472元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4,405元，占100%。具體情況如下：
1.單位無因公出國（境）費。
2. 單位無公務用車。
3.公務接待費支出4,405元。其中：
國內(nèi)接待費支出4,405元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
單位無國（境）外接待費。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門資產(chǎn)總額1,227,618.37元，其中，流動資產(chǎn)486,746.37元，固定資產(chǎn)740,871元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79,093.49元，其中;流動資產(chǎn)增加33,553.49元，固定資產(chǎn)增加45,540元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計108,555元，其中：貨物采購支出108,555元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：薇甘菊防控項目30,900元,購置薇甘菊防控化除農(nóng)藥;沼氣池建設工作經(jīng)費43,100元,購置辦公電腦、復印機等辦公設備；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項目34,555元,購置農(nóng)殘檢測電子顯視屏公示欄。
2．無支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。
（四）績效自評信息情況
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
單位無此事項（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
