| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 14:49:42 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年度部門決算
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
我校屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局股所級獨(dú)立核算的二級單位，屬全額財政撥款事業(yè)單位，單位全稱：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，另掛牌：農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心。是培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和管理人才的成人中等專業(yè)學(xué)校。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
二、部門基本情況
三、（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年度部門決算編報的單位共1個。即：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年度收入合計2027608.03元。其中：財政撥款收入2027608.03元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增28889.13元，增長1.45%，主要原因為：
1.單位新增車輛預(yù)算調(diào)整增加；
2.政策性調(diào)整增資；
二、支出決算情況說明
農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年度支出合計1979973.53元。其中：基本支出977608.03元，占總支出的49.37％；項目支出1002365.5元，占總支出的50.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增124875.73元，增長6.73%，主要原因為：
1.基本支出增加118889.13元；
2.項目支出增加5986.6元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出977608.03元。與上年對比增118889.13元，增長13.84%，主要原因為：
1.人員工資調(diào)整增加66521.62元；
2.單位新增上級配套培訓(xùn)用產(chǎn)落戶支出52367.51元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.98％，人均92855.38元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.25％，人均14973.68元。
（二）項目支出情況
2017年度用于農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出1002365.5元。與上年對比增5986.6元，增長0.6%，主要原因為：培訓(xùn)項目實施與上年基本持平；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1979973.53元,占本年支出合計的100%。與上年對比增124875.73元，增長6.73%，主要原因為：
1.基本支出增加118889.13元；
2.項目支出增加5986.6元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出114705.6元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%.主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)資金114705.6元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1865267.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.21%。主要用于工資福利支出743113.00元，占總支出37.53％，（其中：基本工資299160.00元、津補(bǔ)貼貼1159660.00元、獎金72317.00元、績效工資163706.00元、對個人的家庭的補(bǔ)助的獎勵金48270.00元)，二是商品和服務(wù)支出119789.43元，占總支出的6.05%(其中:辦公費(fèi)5491.6元、印刷費(fèi)300.84元、手續(xù)費(fèi)10.00元、水費(fèi)2617.6元、電費(fèi)819.45元、郵電費(fèi)3324.00元、物業(yè)管理費(fèi)1625.00元、差旅費(fèi)12555.00元、維修維護(hù)費(fèi)1250.00元、培訓(xùn)費(fèi)8036.00元、公務(wù)接待費(fèi)415.00元、勞務(wù)費(fèi)6270元、工會經(jīng)費(fèi)29957.8元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45277.54元)；三是用于新型職業(yè)農(nóng)民培育項目培訓(xùn)支出1002365.5元，占總支出的50.63%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49500.00元，支出決算為45692.54元，完成預(yù)算的92.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為45277.54元，完成預(yù)算的97.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為415.00元，完成預(yù)算的13.83%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）年初預(yù)算漏報0元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算少支出1222.46元；
（3）公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算少支出2585.00元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加20065.87元，增長78.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加22951.87元，增長102.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2886.00元，下降87.43%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出資金，同比新增一輛公務(wù)用車，預(yù)算增加，超上年支出22951.87元；
（2） 公務(wù)招待費(fèi)資金，同比減少招待次數(shù)，資金減少2886.00元；
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45277.54元，占99.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出415.00元，占0.91%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45277.54元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
單位新增車輛屬上級配套。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出45277.54元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位（相關(guān)工作范圍）車輛燃油維修費(fèi)9348.00、過路過橋費(fèi)1614.00、保險費(fèi)11269.16元、車輛落戶22886.38、車輛檢審160元等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出415.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出415.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級校檢查工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況 （注意：賬表不一致的，按正確的公開）
截至2017年12月31日，農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門資產(chǎn)總額1598138.15元，其中，流動資產(chǎn)196970.6元，固定資產(chǎn)1401166.55元， （減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加229137.11元，其中流動資產(chǎn)減少29077.89，固定資產(chǎn)增加258215.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋330平方米，賬面原值293066.75元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36000元。
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：項目0元.
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元.
(四)績效自評信息情況
部門主要的民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。
（涉及此項的單位須說明－部門整體支出績效自評：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計局、民宗局；建議使用預(yù)算《部門整體支出績效自評報告》的第三段。
項目支出績效：旅游局、民政局、水務(wù)局、衛(wèi)計局、教育局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。
其余單位統(tǒng)一為：農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校部門無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。）
（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
