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騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年度部門(mén)決算

第一部分 騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)職能是參與全市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫，負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)染疫動(dòng)物及產(chǎn)品無(wú)害化處理的監(jiān)督；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督動(dòng)物疫情的撲滅工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物醫(yī)療活動(dòng)的監(jiān)督；對(duì)違反《防治動(dòng)物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；協(xié)助主管部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全質(zhì)量等違法的查處。

騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)職能是宣傳執(zhí)行國(guó)家發(fā)展畜牧業(yè)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；對(duì)全市規(guī)范內(nèi)從事動(dòng)物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營(yíng)、隔離運(yùn)輸以及動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、加工、貯藏、運(yùn)輸?shù)然顒?dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)畜禽遺傳資源的保護(hù)，引種申報(bào)和報(bào)檢工作；負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)動(dòng)物診療活動(dòng)的管理和畜產(chǎn)品安全事故查處；負(fù)責(zé)對(duì)全市范圍內(nèi)獸藥、飼料、種畜禽、生鮮乳的監(jiān)督管理，承擔(dān)實(shí)施畜牧獸醫(yī)行政處罰的具體工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、動(dòng)物檢疫情況

今年，全市共受理動(dòng)物產(chǎn)地檢疫報(bào)檢生豬20.15萬(wàn)頭、牛1.54萬(wàn)頭、羊0.99萬(wàn)只、禽23.95萬(wàn)羽，檢疫不合格生豬256頭、禽1070羽，檢疫不合格畜禽按規(guī)定全部進(jìn)行無(wú)害化處理。開(kāi)展動(dòng)物檢疫申報(bào)點(diǎn)檢查39次，開(kāi)展證章管理專項(xiàng)檢查1次。全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物產(chǎn)地檢疫申報(bào)點(diǎn)制度健全，證章有專人管理，配有專用的檢疫電子出證系統(tǒng)，檢疫電子出證率達(dá)100%，各項(xiàng)工作運(yùn)行正常；全市共屠宰檢疫生豬19.27萬(wàn)頭（其中：市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)108935頭），市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)檢疫不合格生豬287頭，檢疫不合格生豬按規(guī)定100%進(jìn)行無(wú)害化銷(xiāo)毀處理；二是加強(qiáng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)禽類屠宰監(jiān)管。今年，按照農(nóng)業(yè)部及省市的要求，建立健全了城區(qū)5個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)禽類屠宰經(jīng)營(yíng)監(jiān)管制度，全面實(shí)施禽類監(jiān)管1110制度，組織對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的21戶禽類經(jīng)營(yíng)及屠宰戶衛(wèi)生、消毒等開(kāi)展監(jiān)督檢查380多次，發(fā)放Ｈ7Ｎ9的防控知識(shí)手冊(cè)及禽類屠宰經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定等150余份；全市受理動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品出縣境申報(bào)檢疫360車(chē)次，其中：生豬12089頭、牛938頭、騾馬10匹、犬7只、竹鼠56只、雞2658羽、鴿子390只、貓1只、鸚鵡3300只、豬副產(chǎn)品546.3噸、美洲大蠊128噸、牛皮17220張、豬肉1217㎏、牛肉375㎏、雞肉1315㎏、鴨肉15㎏。動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品主要調(diào)往成都、重慶、攀枝花、昆明、貴州、深圳等省市。輸出動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫電子出證率達(dá)100%，現(xiàn)場(chǎng)健康檢查合格率100%，《動(dòng)物檢疫合格證明》持證率100%，產(chǎn)品檢疫合格標(biāo)示粘貼率100%，出具動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫電子出證360份。上級(jí)到我市開(kāi)展出縣境檢疫工作情況監(jiān)督檢查2次。

2、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管情況

（1）規(guī)模養(yǎng)殖監(jiān)管。目前，我市共開(kāi)展規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）監(jiān)督檢查344場(chǎng)次，其中：檢查豬場(chǎng)280個(gè)、肉牛場(chǎng)16個(gè)、羊場(chǎng)15個(gè)、雞場(chǎng)20個(gè)、奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)13個(gè)，分別對(duì)動(dòng)物免疫及養(yǎng)殖檔案、病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)及處理情況、消毒設(shè)施建設(shè)、衛(wèi)生、糞尿污染物處理情況和獸藥飼料及添加劑使用管理、證章標(biāo)識(shí)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）出欄生豬的產(chǎn)地檢疫率達(dá)100%。對(duì)肉牛和肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行β-興奮劑類違禁物質(zhì)各進(jìn)行抽樣檢測(cè)15個(gè)場(chǎng)、抽樣檢測(cè)90頭份，對(duì)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）瘦肉精三項(xiàng)指標(biāo)抽樣檢測(cè)40份，抽樣檢測(cè)合格率100%。

（2）病死動(dòng)物無(wú)害化處理監(jiān)管。目前，我市建設(shè)完成的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)都建有病死畜禽無(wú)害化處理池。今年，我市根據(jù)農(nóng)業(yè)部和云南省農(nóng)業(yè)廳等病死生豬無(wú)害化處理的相關(guān)規(guī)定，制定出臺(tái)了《騰沖市生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）病死豬無(wú)害化處理工作方案》（騰政辦發(fā)〔2017〕55號(hào)），進(jìn)一步規(guī)范了生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)病死豬無(wú)害化處理檔案記錄，實(shí)行養(yǎng)殖場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站和市監(jiān)督所三級(jí)監(jiān)管登記制度，養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)病死豬進(jìn)行上報(bào)并保存好現(xiàn)場(chǎng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站（或委托協(xié)檢員）到場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)、拍照、監(jiān)督處理、登記，并對(duì)處理情況逐月上報(bào)，由市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管理。今年，兌付了全市243個(gè)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）2015年11月16日至2017年2月28日期間的8027頭病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助資金共計(jì)64.216萬(wàn)元。市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)有專門(mén)的焚燒爐，檢疫不合格銷(xiāo)毀生豬進(jìn)行焚燒處理；鄉(xiāng)鎮(zhèn)生豬定點(diǎn)屠宰點(diǎn)還沒(méi)有專門(mén)的焚燒爐，檢疫不合格生豬采取潑灑消毒劑后深埋處理。全市檢疫不合格的生豬及其產(chǎn)品能夠按照無(wú)害化處理規(guī)定進(jìn)行處理，處理記錄規(guī)范，檔案健全。截至12月末，市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)檢出病害豬287頭，全部進(jìn)行無(wú)害化銷(xiāo)毀處理。

（3）生豬屠宰監(jiān)管工作。今年，按照《云南省2017年生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動(dòng)”實(shí)施方案》，我市召開(kāi)專題會(huì)議，并制定下發(fā)了《騰沖市2017年生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動(dòng)”實(shí)施方案》（騰農(nóng)發(fā)〔2017〕63號(hào)），對(duì)生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動(dòng)”做出安排部署。按照方案要求，認(rèn)真組織開(kāi)展生豬屠宰“掃雷行動(dòng)”，組織對(duì)檢疫申報(bào)點(diǎn)、生豬屠宰場(chǎng)點(diǎn)、豬副產(chǎn)品加工場(chǎng)點(diǎn)開(kāi)展屠宰監(jiān)督執(zhí)法80次（其中開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法12次），監(jiān)督檢查報(bào)檢點(diǎn)20個(gè)、屠宰場(chǎng)點(diǎn)11個(gè)、豬副產(chǎn)品加工場(chǎng)點(diǎn)2個(gè)，出動(dòng)執(zhí)法人員280人次，查處問(wèn)題9起，查實(shí)9起（責(zé)令整改1起），立案9起，辦結(jié)9件，涉案生豬15頭、生豬產(chǎn)品56㎏，貨值3.09萬(wàn)元，罰沒(méi)0.3987萬(wàn)元。開(kāi)展生豬屠宰環(huán)節(jié)瘦肉精抽樣抽檢3524頭份；完成了農(nóng)業(yè)部對(duì)保山市定點(diǎn)監(jiān)測(cè)4個(gè)批次14份畜產(chǎn)品樣品監(jiān)測(cè)，檢測(cè)合格率100%。

（4）生鮮乳監(jiān)管。今年，開(kāi)展奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）監(jiān)督檢查8戶，開(kāi)展生鮮乳收購(gòu)站（點(diǎn)）監(jiān)督檢查8個(gè)，重點(diǎn)對(duì)生鮮乳收購(gòu)站（點(diǎn)）的動(dòng)物防疫條件、衛(wèi)生消毒、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、收購(gòu)記錄、運(yùn)輸車(chē)輛及收購(gòu)人員健康等檢查。按照《動(dòng)物防疫條件審查辦法》規(guī)定對(duì)生鮮乳收購(gòu)提出整改事項(xiàng)1項(xiàng)，要求企業(yè)立行立改。

（5）強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)。一是今年農(nóng)業(yè)局投入6.34萬(wàn)元于6-8月組織了17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的動(dòng)物檢疫員及協(xié)檢員91人，分31批次到市生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)跟班學(xué)習(xí)“生豬屠宰檢疫操作技能”；二是今年9月由企業(yè)牽頭組織我市的界頭、固?hào)|、滇灘等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的奶水牛養(yǎng)殖戶和德宏州的水牛奶加工企業(yè)及部分奶水牛養(yǎng)殖戶110多人在艾愛(ài)摩拉牛乳業(yè)有限公司進(jìn)行《食品安全法》、《乳品質(zhì)量安全條例》、《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》等法律規(guī)章培訓(xùn)；三是今年9月組織全市獸藥經(jīng)營(yíng)單位（或戶）33戶進(jìn)行了《獸藥管理?xiàng)l例》和《云南省獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理》（簡(jiǎn)稱獸藥GSP）等相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，參加人數(shù)50余人。

（6）動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設(shè)情況。通過(guò)近幾年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目實(shí)施，市鄉(xiāng)兩級(jí)已全部實(shí)現(xiàn)了動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督信息化辦公，從市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫等監(jiān)管情況能實(shí)現(xiàn)檢疫電子出證和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督程序化辦公，動(dòng)物防疫、檢疫溯源體系建設(shè)取得了明顯成效。目前，生豬23萬(wàn)套、牛0.5萬(wàn)套、羊192套牲畜標(biāo)識(shí)已全部配套到位，現(xiàn)按照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的牲畜存欄情況已全部發(fā)放到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。截至12月，傳輸二維碼信息16.57萬(wàn)條。

（7）嚴(yán)格動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法。查處違反《動(dòng)物防疫法》規(guī)定行為案件13起，行政罰款4317.65元。其中：采用簡(jiǎn)易程序6起，罰款250元；采用一般程序7起，沒(méi)收豬肉13.5㎏，行政罰款4067.65元。目前已全部結(jié)案歸檔。

3、獸藥飼料質(zhì)量監(jiān)管

今年，開(kāi)展飼料經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全檢查7次，檢查飼料經(jīng)營(yíng)門(mén)店70個(gè)，立案查處違反《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定行為案件2件，結(jié)案2件，沒(méi)收假劣飼料200㎏，罰款2050元；開(kāi)展獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量安全檢查14次，檢查獸藥經(jīng)營(yíng)門(mén)店33個(gè)，立案查處違反《獸藥管理?xiàng)l例》和《動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理辦法》規(guī)定行為4件（寵物醫(yī)院的違規(guī)使用人藥行為2起），結(jié)案4件，沒(méi)收假劣獸藥250盒（其中：獸藥經(jīng)營(yíng)店沒(méi)收8盒、沒(méi)收寵物醫(yī)院違規(guī)使用人藥產(chǎn)品242盒），罰款20100元。按照今年獸藥和飼料抽檢計(jì)劃，我市共抽樣檢測(cè)飼料樣品15個(gè)批次、檢測(cè)合格率100%，抽樣檢測(cè)獸藥5個(gè)批次、檢測(cè)合格率100%。

4、采取措施

主要從六方面采取工作措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升業(yè)務(wù)能力和綜合水平；二是健全完善規(guī)章制度，增強(qiáng)依法行政能力；三是制定工作計(jì)劃和實(shí)施方案，積極主動(dòng)地抓好各項(xiàng)措施落實(shí)，并進(jìn)行階段性總結(jié)、分析、討論及安排；四是層層簽訂責(zé)任書(shū)或承諾書(shū)；五是注重畜產(chǎn)品安全常態(tài)化機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和開(kāi)展畜產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)；六是注重宣傳與培訓(xùn)，提升社會(huì)公信度。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年度收入合計(jì)3，168，066.85元。其中：財(cái)政撥款收入3，168，066.85元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增558,040.19元，增長(zhǎng)21.38%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作資金，增加動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作正常開(kāi)展工作經(jīng)費(fèi)，因隨著畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的提高，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)大幅度增加，監(jiān)管范圍擴(kuò)大，動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、生鮮乳質(zhì)量安全、活禽經(jīng)營(yíng)及屠宰、鮮肉批發(fā)、生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)及生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的“瘦肉精”檢測(cè)覆蓋面擴(kuò)寬，工作量越來(lái)越大，導(dǎo)致工作成本運(yùn)行費(fèi)用增大，新增收入145,493.64元；

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金），新增收入328,804.80元；

3、在職人員工資調(diào)整資金，新增收入490,217.00元；

4、行政事業(yè)單位離退休人員退休資金，退休人員9人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放，減少收入406,475.25元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年度支出合計(jì)3,168,066.85元。其中：基本支出2,822,573.21元，占總支出的89.09%％；項(xiàng)目支出345,493.64元，占總支出的10.91％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增483,547.83元，增長(zhǎng)18.01%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)資金，是增加動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作正常開(kāi)展工作經(jīng)費(fèi)，因隨著畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的提高，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)大幅度增加，監(jiān)管范圍擴(kuò)大，動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、生鮮乳質(zhì)量安全、活禽經(jīng)營(yíng)及屠宰、鮮肉批發(fā)、生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)及生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的“瘦肉精”檢測(cè)覆蓋面擴(kuò)寬，工作量越來(lái)越大，導(dǎo)致工作成本運(yùn)行費(fèi)用增大，新增支出71,001.28元；

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金），新增支出328,804.80元；

3、在職人員工資調(diào)整資金，新增支出490,217.00元；

4、行政事業(yè)單位離退休人員退休資金，退休人員9人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放，減少支出406,475.25元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,822,573.21元。與上年對(duì)比增412,546.55元，增長(zhǎng)17.12%，主要原因?yàn)椋涸黾尤藛T工資調(diào)整。

1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金），新增基本支出328,804.80元；

2、在職人員工資調(diào)整資金，新增基本支出490,217.00元；

3、行政事業(yè)單位離退休人員退休資金，9人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放減少基本支出406,475.25元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.99％，人均122,720.07元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.01％，人均4,922.77元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出345,493.64元。與上年對(duì)比增71,001.28元，增長(zhǎng)25.87%，主要原因?yàn)椋弘S著畜產(chǎn)品質(zhì)量安全水平要求提高，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)大幅度增加，監(jiān)管范圍擴(kuò)大，動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)、生鮮肉質(zhì)量安全、活禽經(jīng)營(yíng)及屠宰、鮮乳批發(fā)、生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)及生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的“瘦肉精”抽樣檢測(cè)等工作加強(qiáng)，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患點(diǎn)多面廣，加大違法生產(chǎn)、違法經(jīng)營(yíng)案件查處工作力度，監(jiān)管范圍和“瘦肉精”檢查覆蓋面擴(kuò)寬，工作量越來(lái)越大，導(dǎo)致工作陳本運(yùn)行費(fèi)增加。

動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出71,001.28元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,168,066.85元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增483,547.83元，增長(zhǎng)18.01%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,001.28元；

2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金），新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出328,804.80元；

3、在職人員工資調(diào)整資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490,217.00元；

4、行政事業(yè)單位離退休人員退休資金，9人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出406,475.25元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出352,065.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.11%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出352,065.6元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,816,001.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.89%。主要用于：

（1）事業(yè)運(yùn)行（2130104）人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出資金2,332,507.61元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2，219，284.00元、日常公用經(jīng)費(fèi)113,223.61元；

（2）其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）基本支出資金138,000.00元；

（3）病蟲(chóng)害控制（2130108）動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金支出345，493.64元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為61,750元，支出決算為37,979.34元，完成預(yù)算的61.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為24,591.34元，完成預(yù)算的63.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,388元，完成預(yù)算的58.21%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少855.94元，下降3.36%.

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加609.06元，增長(zhǎng)1.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與去年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少855.94元，下降3.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,465元，增長(zhǎng)12.29%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減變化的主要原因:

1、動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目工作量增大，公務(wù)接待費(fèi)支出超上年支出1,465元；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少855.94元，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,591.34元，占總支出64.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,388元，占35.25%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,591.34元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24,591.34元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,388元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13,388元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作上下級(jí)業(yè)務(wù)往來(lái)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門(mén)年度政府采購(gòu)支出合計(jì)29,850元，其中：貨物采購(gòu)支出29,850元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元、無(wú)此事項(xiàng)。主要用于：動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目29,850元，購(gòu)入瘦肉精檢測(cè)卡。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門(mén)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。