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騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站概況

一、主要職能

（一）主要職能。負(fù)責(zé)全縣15萬畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹良種的選育、引進和試驗示范以及上級部門安排的其他工作。（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

全市實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13409噸、茶葉總產(chǎn)值10.78億元（其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4.9億元、工業(yè)產(chǎn)值5.87億元），占任務(wù)數(shù)的100%、105.7%。實現(xiàn)鮮葉平均價6.45元/公斤，毛茶平均價36.61元/公斤。完成茶園改造10100畝，占任務(wù)數(shù)的101%；建設(shè)高優(yōu)茶園20385畝，占任務(wù)數(shù)的101.9%；茶園綠色防控完成6000畝，占任務(wù)數(shù)的120%。

2017年，烏龍茶明光園區(qū)實現(xiàn)烏龍茶產(chǎn)量405噸，產(chǎn)值1.67億元（其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值4914萬元、工業(yè)產(chǎn)值11778萬元），茶農(nóng)收入5622萬元，產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值分別比去年同期增35.2%、14.2%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站2017年度部門決算編報的單位共1個,即：騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

茶桑技術(shù)推廣工作站2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

茶桑技術(shù)推廣工作站2017年度收入合計1,740,320.68元。其中：財政撥款收入1,740,320.68元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增26710.29元，增長1.56%，主要原因為：

1.人員經(jīng)費，新增收入152136.29元；

2.項目資金，減少收入125426.00元。

二、支出決算情況說明

茶桑技術(shù)推廣工作站2017年度支出合計1,759,570.68元。其中：基本支出1,355,746.68元，占總支出的77.05%％；項目支出403824.00元，占總支出的22.95％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少518789.71元，減少22.77%，主要原因為：

1. 人員經(jīng)費，新增支出152136.29元；

2. 項目資金，減少支出670926.00元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1355746.68元。與上年對比增152136.29元，增長12.64%，主要原因為：

1.人員工資，新增基本支出163624.57元；

2.公用經(jīng)費，減少基本支出11488.28元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.36％，人均116300.60元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.64％，人均6949.10元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出403824.00元。與上年對比減少670926.00元，減少62.43%，主要原因為：

茶葉生產(chǎn)發(fā)展項目資金減少支出670926.00元，項目開展進度為100%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

茶桑技術(shù)推廣工作站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,759,570.68元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少518789.71元，減少22.77%，主要原因為：項目支出減少。

1.人員資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出152136.29元；

2.項目資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出670926.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出172,257.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.79%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出172,257.6元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1,587,313.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.21%。主要用于在職人員薪酬及辦公經(jīng)費1183489.08元，其中：工資福利支出1040869.00元，對個人的家庭的補助66180.00元，商品和服務(wù)支出76440.08元；用于開展茶葉技術(shù)培訓(xùn)及名優(yōu)茶加工示范茶場建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作支出403824.00元，其中：騰沖市茶樹品種園名優(yōu)茶加工示范茶場建設(shè)384574.00元，500畝高優(yōu)生態(tài)示范茶園建設(shè)19250.00元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.茶桑技術(shù)推廣工作站2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25750.00元，支出決算為24249.42元，完成預(yù)算的94.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22708.42元，完成預(yù)算的95.61%；公務(wù)接待費支出決算為1541.00元，完成預(yù)算的77.05%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車運行維護資金，由于取消汽車修理未使用預(yù)算資金1041.58元；

（2）公務(wù)接待資金，由于減少接待人次未使用預(yù)算資金459.00元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少794.18元，下降3.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1195.18元，下降5%；公務(wù)接待費支出決算增加401.00元，增長35.18%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)接待資金，同比新增茶葉技術(shù)培訓(xùn)項目工作開展超上年支出401.00元；

（2）公務(wù)用車運行維護資金，同比減少汽車修理資金1195.18元；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22708.42元，占93.65%；公務(wù)接待費支出1541.00元，占6.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無此類支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出22708.42元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出22708.42元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展茶葉技術(shù)推廣工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1541.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1541.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位及涉茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)到我單位開展業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

茶桑技術(shù)推廣工作站為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，茶桑技術(shù)推廣工作站部門資產(chǎn)總額2031947.18元，其中，流動資產(chǎn)21069.72元，固定資產(chǎn)2010874.46元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加916652.38元，其中：流動資產(chǎn)減少47,127.76元，固定資產(chǎn)增加963780.14元。處置房屋建筑物885平方米，賬面原值120000.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋200平方米，賬面原值172959.68元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入31990.00元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計47700.00元，其中：貨物采購支出47700.00元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：名優(yōu)茶加工示范茶場建設(shè)項目茶葉加工機械購置43400.00元；辦公設(shè)備購置4300.00元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

茶桑技術(shù)推廣工作站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。