| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1019001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 14:41:20 |
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騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年度部門決算
第一部分 騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)對騰沖市內(nèi)草原進(jìn)行生態(tài)保護(hù)、科學(xué)規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測；負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、配合騰沖市畜牧站完善了新一輪草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)相關(guān)痕跡檔案資料，接受了農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對我市草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策落實(shí)情況檢查。
2、完成了2017年3塊樣地，9個(gè)樣方的草原監(jiān)測任務(wù)。
3、按照國家、省市關(guān)于草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金必須全部直補(bǔ)到戶，信息錄入到戶的要求，在2016年錄入3967戶聯(lián)戶信息的基礎(chǔ)上，2017年嚴(yán)格按照上級要求，把享受草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策的68280戶牧戶信息全部錄入了國家草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策管理信息系統(tǒng)，474.55萬元中央財(cái)政補(bǔ)獎(jiǎng)資金在9月30日前已經(jīng)全部通過財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)直補(bǔ)到了牧戶手中。
4、按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定了騰沖市草地資源清查工作方案。按照工作方案時(shí)間安排，完成了草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地資源清查設(shè)備購置，草地資源清查外業(yè)調(diào)查工作目前正在全面開展，預(yù)計(jì)年底前全面完成。
5、根據(jù)《保山大美草原守護(hù)行動(dòng)實(shí)施方案》，制定了《騰沖大美草原守護(hù)行動(dòng)實(shí)施方案》，我市大美草原守護(hù)行動(dòng)將以2017年12月正式開始。
6、配合騰沖市人民政府做好國有芹菜塘牧場清理整治工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年度收入合計(jì)420,765.76元。其中：財(cái)政撥款收入420,765.76元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減50,801.67元，減10.77%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.退休人員經(jīng)費(fèi)納入社保統(tǒng)發(fā)，減少基本支出50801.67元;
二、支出決算情況說明
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年度支出合計(jì)420,765.76元。其中：基本支出420,765.76元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減50,801.67元，減10.77%，主要原因?yàn)?
1.退休人員經(jīng)費(fèi)納入社保統(tǒng)發(fā)，減少基本支出50801.67元;
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出420,765.76元。與上年對比減50,801.67元，減10.77%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.退休人員經(jīng)費(fèi)納入社保統(tǒng)發(fā)，減少基本支出50801.67元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.82%，人均39198元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.18% ，人均3671.98元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出420,765.76元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減50,801.67元，減10.77%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.退休人員經(jīng)費(fèi)納入社保統(tǒng)發(fā)，減少基本支出50801.67元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出35,532元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出資金35532元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出385,233.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.56%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出人員經(jīng)費(fèi)資金373233.76元、其他農(nóng)業(yè)支出資金12000元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，增下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門2017年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門資產(chǎn)總額219,181.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)193,880.93元，固定資產(chǎn)25,300元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）218,932.19元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加193,632.19元，固定資產(chǎn)增加25,300元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)98,850元，其中：貨物采購支出98,850元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所部門無主要民主項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債卷的項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
