| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-1018002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-18 10:58:53 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市畜牧工作站2017年度部門決算
第一部分騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分騰沖市畜牧工作站概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對(duì)畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見；制定全市畜禽品種改良計(jì)劃、飼草飼料開發(fā)計(jì)劃以及其它畜牧生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開展畜牧科普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市農(nóng)業(yè)局、畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）畜牧科技推廣
1、畜禽品種改良及推廣
（1）生豬 根據(jù)全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和全市肉食供應(yīng)情況分析，2017年依然把提高全市養(yǎng)豬生產(chǎn)水平作為發(fā)展畜牧業(yè)的首要任務(wù)來抓。
①按照上級(jí)通知，2017年5月20日起生豬良補(bǔ)項(xiàng)目全面停止實(shí)施，給我市生豬改良工作帶來很大沖擊。為盡量減小沖擊、降低影響，及時(shí)到各鄉(xiāng)開展摸底調(diào)查工作，掌握工作開展情況、摸清群眾生產(chǎn)需要，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、局領(lǐng)導(dǎo)共商對(duì)策，解決后續(xù)問題、確保生豬生產(chǎn)平穩(wěn)過渡。主要措施：一是結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)能繁母豬存欄數(shù)認(rèn)真核實(shí)豬精供應(yīng)數(shù)量和優(yōu)化品種比例布局；二是根據(jù)農(nóng)戶生產(chǎn)需求及供精單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站工作實(shí)際，擬定新的供精運(yùn)行機(jī)制確保穩(wěn)定供給；三是強(qiáng)化豬精質(zhì)量檢測(cè)，1－5月檢測(cè)精液190份，合格185份，檢測(cè)合格率97%；四是加強(qiáng)豬精采取、包裝、運(yùn)輸、貯藏、使用各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理；五是加強(qiáng)農(nóng)戶技能培訓(xùn)，提高農(nóng)戶適時(shí)配種及正確輸精操作技能水平，提高生產(chǎn)效率；六是進(jìn)一步規(guī)范檔案建設(shè)，確保所登記內(nèi)容真實(shí)完備，確保這一支農(nóng)惠農(nóng)落到實(shí)處，促進(jìn)我市生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。預(yù)計(jì)到年底，全市豬雜交改良16.4萬窩，其中豬人工授精改良8.31萬窩，本交8.09萬窩；全市生豬存欄87.8萬頭（其中能繁母豬存欄9.1萬頭），生豬出欄130.6萬頭。
②做好全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。協(xié)助部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成中、小型生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的選址、規(guī)劃、設(shè)計(jì)建設(shè)工作47次。
③深入開展技能培訓(xùn)，努力提高群眾生產(chǎn)管理水平。針對(duì)養(yǎng)殖戶當(dāng)前生產(chǎn)需要和存在問題，深入生產(chǎn)一線開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作。加強(qiáng)對(duì)全市規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）的技術(shù)指導(dǎo)工作。組織技術(shù)人員到各規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）的技術(shù)服務(wù)，幫助廣大養(yǎng)殖戶解決生產(chǎn)中的實(shí)際問題。平時(shí)做好入戶（場(chǎng)）指導(dǎo)384人次，上門、電話咨詢服務(wù)152人次，為養(yǎng)殖戶（場(chǎng)）解答實(shí)際問題解決132個(gè)。
④嚴(yán)格項(xiàng)目督查工作，對(duì)存在問題進(jìn)行認(rèn)真整改。市紀(jì)委巡視組進(jìn)駐農(nóng)業(yè)局期間，經(jīng)督查期間發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送生豬良補(bǔ)農(nóng)戶領(lǐng)取豬精花名冊(cè)中存在虛報(bào)虛列問題。按照市農(nóng)業(yè)局安排，畜牧站組織成立調(diào)查小組，于5月10日至19日期間，對(duì)項(xiàng)目所涉及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（全市除和順鎮(zhèn)外）采用每鄉(xiāng)視情況隨機(jī)抽查1-4個(gè)村，采用“入村查訪項(xiàng)目落實(shí)情況、群眾知曉率、群眾滿意度—到獸醫(yī)站核查檔案建設(shè)情況—重點(diǎn)對(duì)農(nóng)戶領(lǐng)取豬精花名冊(cè)進(jìn)行核實(shí)”的方式對(duì)全市項(xiàng)目開展情況進(jìn)行深入自檢自查，對(duì)存在問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)問題產(chǎn)生根源進(jìn)行了深入分析，并制定措施進(jìn)行認(rèn)真整改。
（2）牛 以奶水牛園區(qū)建設(shè)為主，兼顧肉牛發(fā)展。
①牛改良采取本交和凍改相結(jié)合，抓好牛凍精改良常規(guī)工作。安排專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月所需液氮、凍精及器械數(shù)量，每月按時(shí)到大理州家畜繁育指導(dǎo)站選購，隨后及時(shí)分發(fā)。按季度統(tǒng)計(jì)上報(bào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改配種、產(chǎn)犢數(shù)。利用到下鄉(xiāng)時(shí)間了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)凍改工作開展情況、對(duì)凍改工作的意見和建議。2017年共調(diào)入凍改用物資6批，液氮162罐4861立升，凍精3.1萬支，黃牛凍精XM0.9萬支，AG0.2萬支，云嶺牛2.0萬支，凍改器械180余件。全市有凍改輸精點(diǎn)23個(gè)，完成凍改配種10653窩，其中黃牛配種5736窩、水牛配種4917窩，產(chǎn)雜交犢牛5795頭，其中黃牛3421頭、水牛2374頭。
②檳榔江水牛種質(zhì)資源保種及選育工作。撰寫申報(bào)2017年云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目騰沖縣區(qū)域推廣站任務(wù)書和實(shí)施方案。完成檳榔江水牛生產(chǎn)性能的測(cè)定456頭次，產(chǎn)奶性能測(cè)定48胎次，實(shí)施犢牛培育58頭，指導(dǎo)種植飼料玉米10000畝。協(xié)助首席科學(xué)家、崗位專家開展奶水牛產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作6次，完成首席科學(xué)家、崗位專家安排的試驗(yàn)推廣工作5項(xiàng)。正在編寫全國中國特色畜禽遺傳資源保護(hù)與利用系列叢書之一《檳榔江水牛保護(hù)與利用》完成初稿。
③堅(jiān)持開展好水牛、肉牛養(yǎng)殖指導(dǎo)，加快奶水牛肉牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)。繼續(xù)抓好奶水牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)工作，鞏固好界頭大園子、高黎及曲石聶家灣等小區(qū)的水牛擠奶工作。指導(dǎo)密森商貿(mào)公司、叢榮肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)、益生肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)等企業(yè)開展好肉牛養(yǎng)殖等。
④認(rèn)真開展肉牛養(yǎng)殖現(xiàn)狀調(diào)查及水牛奶質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。
按照省家畜改良站要求，開展了肉牛養(yǎng)殖適度規(guī)模現(xiàn)狀調(diào)查。騰沖市存欄50—99頭養(yǎng)殖場(chǎng)20個(gè)、100—199頭養(yǎng)殖場(chǎng)8個(gè)、200—499頭養(yǎng)殖場(chǎng)15個(gè)、500頭以上養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)，存欄肉牛8482頭，其中能繁母牛2697頭。為騰沖市肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
繼續(xù)抓好DHI檢測(cè)，每月向昆明市DHI牛奶測(cè)定中心送檢一次奶樣，涉及巴福樂檳榔江水牛良種繁育場(chǎng)、龍川江農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)、界頭鎮(zhèn)冉吉華奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)和界頭鎮(zhèn)王兵元奶水牛養(yǎng)殖場(chǎng)。2017年1-10月送檢奶樣488份。通過對(duì)DHI測(cè)定出的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，有利于指導(dǎo)參測(cè)牛場(chǎng)的飼養(yǎng)管理，淘汰不合格的個(gè)體，提高水牛奶質(zhì)量。
按照農(nóng)業(yè)部的要求，抓好了我市水牛奶生鮮乳收購站（2個(gè)）監(jiān)測(cè)，每月末上報(bào)一次農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月收購生鮮乳707噸，全年預(yù)計(jì)867噸。
（3）羊 加大本地山羊的選育和努比亞山羊?qū)Ρ镜厣窖虻母牧纪茝V，積極引導(dǎo)企業(yè)、個(gè)人發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)。以黃山羊、努比亞山羊?yàn)楦副荆捎帽窘环绞剑瓿裳蚋牧?.5萬窩。繼續(xù)抓好對(duì)界頭西山、固?hào)|清河努比亞山羊擴(kuò)繁場(chǎng)及黃山羊適度規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的飼養(yǎng)管理技術(shù)指導(dǎo)。
（4）家禽 指導(dǎo)北部、中部農(nóng)戶增加土雞、雪雞、肉鵝的養(yǎng)殖數(shù)量和提高飼養(yǎng)管理水平，在南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)探索茶地養(yǎng)雞等林下生態(tài)養(yǎng)殖模式。加大良種肉禽、蛋禽的推廣，搞好養(yǎng)禽大戶的引導(dǎo)和指導(dǎo)，不斷提高我市的養(yǎng)禽水平。積極聯(lián)系發(fā)展正大“一條龍”養(yǎng)殖模式。
2、飼草飼料開發(fā)、種植與青貯
（1）推廣種植多年生人工混播牧草（草地改良、林下種草、農(nóng)閑田地種植）0.59萬畝，品種組合為多年生黑麥草、鴨茅（狗尾草）、白三葉。
（2）曲辰九號(hào)青貯玉米種植0.4萬畝，經(jīng)測(cè)產(chǎn)效果較好。
（3）依托草業(yè)體系，開展了青貯玉米品種對(duì)比試驗(yàn)和種內(nèi)密度對(duì)比試驗(yàn)，涉及3個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)6個(gè)品種5個(gè)種植密度對(duì)比，試驗(yàn)面積30畝，已進(jìn)行了數(shù)據(jù)測(cè)量。
（4）聯(lián)合奶水牛養(yǎng)殖企業(yè)開展油菜秸稈青貯利用試驗(yàn)，制作青貯飼料300㎏，相關(guān)數(shù)據(jù)正在處理中。
奶水牛業(yè)是我市的畜牧新產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大工作力度，大力發(fā)展奶水牛園區(qū)建設(shè)，加快水牛奶開發(fā)工作。到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行奶水牛養(yǎng)殖指導(dǎo)208人次，牛場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃79人次。
4、養(yǎng)蜂、養(yǎng)兔
2017年全市蜂群存欄2.7萬群，其中中蜂活框飼養(yǎng)1萬多群，西蜂8300群。蜂蜜產(chǎn)量390噸。
（1）到中和、界頭、曲石、荷花等鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)我市西蜂農(nóng)開展無公害生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，在放蜂場(chǎng)地從養(yǎng)殖管理、用藥和蜂產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范對(duì)蜂農(nóng)作無公害生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，提高了農(nóng)戶的無公害生產(chǎn)認(rèn)識(shí)。共現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)農(nóng)戶85人次。
（2）在中蜂生產(chǎn)上，對(duì)到站上咨詢、購蜂具的蜂農(nóng)在養(yǎng)殖中遇到的生產(chǎn)問題給予認(rèn)真解答指導(dǎo)，在電話中咨詢養(yǎng)蜂生產(chǎn)問題的給予認(rèn)真指導(dǎo)。并下鄉(xiāng)到中蜂場(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)了解，對(duì)蜂場(chǎng)中存在問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。共指導(dǎo)中蜂農(nóng)146人次。購入搖蜜機(jī)、噴煙器、巢礎(chǔ)等養(yǎng)蜂生產(chǎn)物資供應(yīng)農(nóng)戶，滿足全市養(yǎng)蜂生產(chǎn)需要。
（3）開展全市中蜂、西蜂養(yǎng)蜂證的填報(bào)，完成全市中蜂、西蜂382份養(yǎng)蜂證的填報(bào)，已啟動(dòng)證件發(fā)放。
（4）支持天安獺兔公司在我市發(fā)展獺兔養(yǎng)殖，對(duì)全市肉兔、獺兔養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)行了解，開展對(duì)我市養(yǎng)兔工作的指導(dǎo)和引導(dǎo)。
5、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)吖ぷ鏖_展情況
（1）認(rèn)真編寫了騰沖市2017年草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制實(shí)施方案。計(jì)劃完成草原承包150.76萬畝，其中禁牧面積19.53萬畝，草畜平衡面積131.23萬畝。涉及全市17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)144個(gè)村（社區(qū)），受益農(nóng)戶61878戶，享受補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)叩霓r(nóng)牧民227681人。禁牧每畝補(bǔ)助7.5元，計(jì)劃禁牧補(bǔ)貼146.475萬元，草畜平衡每畝獎(jiǎng)勵(lì)2.5元，計(jì)劃草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)328.075萬元。
（2）四月份是國家草原宣傳月，以“依法保護(hù)草原，建設(shè)生態(tài)文明”為主題開展宣傳活動(dòng)，張貼標(biāo)語180條，發(fā)放宣傳資料1000余份，受教育人數(shù)16000多人，增強(qiáng)了人們對(duì)保護(hù)草原在生態(tài)文明建設(shè)中重要性的認(rèn)識(shí)。
（3）草地流轉(zhuǎn)情況。根據(jù)保山市創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于報(bào)送創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制相關(guān)情況的通知。2017年我市計(jì)劃流轉(zhuǎn)草地5000畝。1－2季度就完成全年任務(wù)總數(shù)，其中明光牧業(yè)在大竹壩完成3000畝，紅福奶水牛專業(yè)合作社在江東山完成2000畝，流轉(zhuǎn)草地已種植人工牧草。
（二）養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)
狠抓科技培訓(xùn)，提高畜禽養(yǎng)殖水平，增加群眾養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益。
到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，特別是扶貧掛鉤點(diǎn)村界頭鎮(zhèn)周家坡社區(qū)和中牌社區(qū)，開展畜禽養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，內(nèi)容包括豬的飼養(yǎng)管理、幼畜培育、常見病防治、牧草種植及秸稈青貯等。全年共舉辦技術(shù)培訓(xùn)20期，培訓(xùn)人員1215人次，發(fā)放技術(shù)培訓(xùn)資料1200余份。2017年累計(jì)進(jìn)行生豬、奶水牛、肉牛、山羊、中蜂活框養(yǎng)殖，牧草種植，草料生產(chǎn)利用，牛凍精改良等現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)技術(shù)指導(dǎo)1473人次，使養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖生產(chǎn)綜合技術(shù)水平得到了進(jìn)一步提高。
按照業(yè)務(wù)開展需要及領(lǐng)導(dǎo)安排，組織相關(guān)技術(shù)人員外出培訓(xùn)7次，內(nèi)容涉及生豬規(guī)模養(yǎng)殖、奶水牛養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)、羊遺傳利用、毛驢活體采精人工輸精技術(shù)、畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用等，有效地提高了技術(shù)人員業(yè)務(wù)技能。
（三）項(xiàng)目組織管理
1、在市農(nóng)業(yè)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目扶持。參與編寫了肉驢養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案、2017年云南省騰沖市糧改飼補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施方案、騰沖市2017年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)實(shí)施方案、騰沖市標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)蜂試驗(yàn)推廣項(xiàng)目申報(bào)書，負(fù)責(zé)完成檳榔江水牛優(yōu)勢(shì)區(qū)創(chuàng)建材料的編制上報(bào)等。
2、參與實(shí)施了騰沖市2016年中央草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)機(jī)制績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金草原畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變項(xiàng)目、騰沖市2016草牧業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目、騰沖市2017年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)、云南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)奶業(yè)體系項(xiàng)目。
3、項(xiàng)目資金由專人負(fù)責(zé)管理，確保了有限的建設(shè)資金用在項(xiàng)目建設(shè)上。嚴(yán)格執(zhí)行國家的財(cái)會(huì)制度，專人專賬，使建設(shè)資金封閉運(yùn)行，節(jié)省支出，有效地管好、用好建設(shè)資金，杜絕了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市畜牧工作站部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市畜牧工作站部門2017年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市畜牧工作站部門2017年度收入合計(jì)2842911.66元。其中：財(cái)政撥款收入2842911.66元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減436898.53元，減13.3%，主要原因?yàn)椋含F(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目資金撥到主管局實(shí)施，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改制（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加，退休人員工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放）及掛靠人員劃轉(zhuǎn)草原生態(tài)保護(hù)所等。
1.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目資金，減少收入300000元；
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改制（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加，退休23人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放）及掛靠人員劃轉(zhuǎn)草原生態(tài)保護(hù)所、調(diào)資等綜合，減少收入136898.53元。
二、支出決算情況說明
騰沖市畜牧工作站部門2017年度支出合計(jì)3018212.66元。其中：基本支出2842911.66元，占總支出的94.2％；項(xiàng)目支出175301元，占總支出的5.8％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減380877.52元，減11.2%，主要原因?yàn)椋?/p>
1. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目資金，減少支出153978.99元；
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改制（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加，退休23人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放）及掛靠人員劃轉(zhuǎn)草原生態(tài)保護(hù)所、調(diào)資等綜合基本支出減少226898.53元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市畜牧工作站部門事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2842911.66元。與上年對(duì)比減226898.53元，減7.4%，主要原因?yàn)椋?/p>
1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改制（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加，退休23人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放） 及掛靠人員劃轉(zhuǎn)草原生態(tài)保護(hù)所等，減少基本支出659677.84元；
2.調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)增加432779.31元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.6％，人均137266.60元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.4％，人均4879元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市畜牧工作站部門事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出175301元。與上年對(duì)比減153978.99元，減46.7%，主要原因?yàn)椋?/p>
1.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出153978.99元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為80%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市畜牧工作站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3018212.66元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減380877.52元，減11.2%，主要原因?yàn)椋?/p>
1. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153978.99元；
2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改制（在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金增加，退休23人工資劃轉(zhuǎn)到人社局發(fā)放）及掛靠人員劃轉(zhuǎn)草原生態(tài)保護(hù)所、調(diào)資等綜合綜合一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少226898.53元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出341042.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.3 %。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出328813.20元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12228.96元。
2.農(nóng)林水支出2677170.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出88.7%。（1）用于2130104款項(xiàng)-事業(yè)運(yùn)行支出2359369.50元（其中：發(fā)在職20人工資福利支出2100429元、公務(wù)費(fèi)支出97579.7元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161360.80元）；（2）用于2130106款項(xiàng)-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出152456元；（3）用于2130135款項(xiàng)-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出22845元（4）用于2130199款項(xiàng)-其他農(nóng)業(yè)支出142500元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市畜牧工作站部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為38250元，支出決算為19006.84元，完成預(yù)算的49.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10381.84元，完成預(yù)算的43.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8625元，完成預(yù)算的59.5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約減少車輛及接待餐費(fèi)開支。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少9846.82元，下降34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8059.82元，下降43.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1787元，下降17%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因: 是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10381.84元，占54.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出8625元，占45.4%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10381.84元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10381.84元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8625元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出8625元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市畜牧工作站（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市畜牧工作站部門為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市畜牧工作站部門資產(chǎn)總額2938638.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1401843.98元，固定資產(chǎn)1536792.25元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190641.35元，其中固定資產(chǎn)增加29600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
騰沖市畜牧工作站部門年度政府采購支出合計(jì)14620元，其中：貨物采購支出14620元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
騰沖市畜牧工作站部門無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績(jī)效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
