| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-1018001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-18 10:22:40 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年度部門決算
第一部分騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
單位主要職能：開展農(nóng)機技術推廣、農(nóng)機化項目的立項及實施、負責農(nóng)機新機具、新技術的引進，農(nóng)機試驗、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機械化技術指導、技術咨詢、技術培訓、技術承包、普及農(nóng)業(yè)機械化科學知識。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年水稻機插秧推廣3.2萬畝，舉辦樣板3800畝，涉及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)30村127個社1245戶農(nóng)戶，召開現(xiàn)場培訓會22場次，培訓科技人員和農(nóng)民1350人次，發(fā)放資料2500份；騰沖市2017年農(nóng)機購置補貼資金427萬元，全市共補貼各類農(nóng)業(yè)機械585臺（套），受益農(nóng)戶459戶，使用中央農(nóng)機購置補貼資金427萬元，購機補貼實現(xiàn)農(nóng)機總動力增4169.69千瓦，農(nóng)業(yè)機械化水平得到進一步提升；2017年在界頭鎮(zhèn)大營社區(qū)下爛壩村民小組舉辦核心區(qū)100畝，涉及農(nóng)戶29戶，示范推廣面積1000畝，涉及農(nóng)戶746戶，輻射帶動10000畝以上。馬站鄉(xiāng)開展無人機植保作業(yè)示范推廣；明光鎮(zhèn)馬鈴薯機收作業(yè)演示，帶動滇灘鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)馬鈴薯機械收獲的應用。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年度收入合計1558287.79元。其中：財政撥款收入1558287.79元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加237687.37元，增長18%，主要原因為：
1.項目資金，新增收入285000.00元；
2.事業(yè)運行資金,新增收入124581.25元；
3.行政事業(yè)單位離退休資金,減少收入171893.88元；
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年度支出合計1417987.79元。其中：基本支出803287.79元，占總支出的57％；項目支出614700.00元，占總支出的43％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減82612.63元，減5.5%，主要原因為：
1.項目資金，減少支出35300元；
2.基本支出，減少支出47312.63元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站事業(yè)單位機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出803287.79元。與上年對比減47312.63元， 減6%，主要原因為：
1.人員經(jīng)費資金，減少基本支出37558.19元；
2.日常公用經(jīng)費資金，減少基本支出9754.44元；
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92％，人均105505.51元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8％，人均9249.89元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站事業(yè)單位機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出614700.00元。與上年對比減少35300.00元，減5%，主要原因為：
1.行政事業(yè)類項目，減少項目支出35300.00元，項目開展進度為81%；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1417987.79元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少82612.63元， 減少6%，主要原因為：
1.基本支出資金，減少一般公共預算財政撥款支出47312.63元；
2.項目資金，減少一般公共預算財政撥款支出35300.00元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出97272.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97272.00元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1320715.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的93%。主要用于事業(yè)運行664015.79元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務614700.00元、其他農(nóng)業(yè)支出42000.00元；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1. 騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3500.00元，支出決算為2060.00元，完成預算的59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2060.00元，完成預算的59%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：
（1）公務用車購置及運行費支出資金，減少1440.00元；
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少1364.00元，下降40%。其中：因公出國（境）費支出決算0元,下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少3424.00元，下降100%；公務接待費支出決算增加2060元，增長100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:
（1）公務用車購置及運行費資金，由于無車輛編制,較上年減少支出3424.00元；
（2）公務接待費資金，由于省級項目督查,較上年增加支出2060.00元；
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務接待費支出2060.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無此事項。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2060.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出2060.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級項目的督查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門資產(chǎn)總額2355771.24元，其中，流動資產(chǎn)193565.45元，固定資產(chǎn)2162203.79元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173177.52元，其中固定資產(chǎn)增加25500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計101160.00元，其中：貨物采購支出101160.00元，工程采購支出0.00元，服務采購支出0.00元。主要用于：農(nóng)機技術推廣與購置補貼項目101160.00元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。
