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騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年度部門決算

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。

3.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。

5.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。

6.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政、負(fù)責(zé)查處轄區(qū)發(fā)生的違犯農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)的重、特大案件；監(jiān)督、指導(dǎo)對(duì)違犯農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)有關(guān)案件的查處，受理有關(guān)行政復(fù)議案件。

7.組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。

9.組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

10.指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生生物動(dòng)植物保護(hù)工作。

11.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目；負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。

13.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市畜禽屠宰管理法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)本行政區(qū)域畜禽屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理。

14.承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尋求工作突破。

一是突破產(chǎn)業(yè)培植規(guī)模。以保山市扶持“十個(gè)萬(wàn)畝”規(guī)模種植業(yè)項(xiàng)目為契機(jī)，重點(diǎn)推動(dòng)了禾順公司萬(wàn)畝銀杏采葉林示范區(qū)、高黎貢山茶業(yè)萬(wàn)畝生態(tài)茶園示范區(qū)、恒益集團(tuán)萬(wàn)畝大馬士革玫瑰種植及精深加工產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)示范區(qū)、華農(nóng)公司萬(wàn)畝大蠶豆及“十里荷花”觀光農(nóng)業(yè)示范區(qū)、濱鯤中智和阿穆爾集團(tuán)萬(wàn)噸高端魚養(yǎng)殖加工示范區(qū)五個(gè)規(guī)模農(nóng)業(yè)示范區(qū)。其中，禾順公司和高黎貢山茶業(yè)“兩個(gè)萬(wàn)畝”納入了保山市“十個(gè)萬(wàn)畝”產(chǎn)業(yè)基金扶持。

二是突破傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)。養(yǎng)好“三頭牛一只兔”；抓住國(guó)家實(shí)施跨境動(dòng)物疫病區(qū)域化管理試點(diǎn)工作的機(jī)遇，先行先試，建成了密森肉牛隔離育肥場(chǎng)，已累計(jì)購(gòu)進(jìn)境外牛8000多頭。

三是突破觀光休閑農(nóng)業(yè)。在持續(xù)打造界頭15萬(wàn)畝油菜花海、江東銀杏村、和睦油茶村品牌和“十里荷花”景觀的同時(shí)，在中和、荷花壩區(qū)打造以果蔬種植采摘和特色餐飲服務(wù)為主題的片區(qū)式體驗(yàn)莊園，目前該片區(qū)已種植特色水果27個(gè)品種，果蔬和稻魚面積19030畝，有農(nóng)家樂28家，年接待游客超過4萬(wàn)人次。

四是突破農(nóng)業(yè)項(xiàng)目招商。主要圍繞生物健康產(chǎn)業(yè)和高端冷水魚產(chǎn)業(yè)，加大招商力度。

五是突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。在推動(dòng)禾順公司萬(wàn)畝銀杏采葉林項(xiàng)目時(shí)，探索形成了“基金促動(dòng)規(guī)模、國(guó)有控股民營(yíng)、土地全額流轉(zhuǎn)、農(nóng)民變身工人”的發(fā)展規(guī)模農(nóng)業(yè)的“公平”模式，破解了涉農(nóng)龍頭企業(yè)融資難、發(fā)展規(guī)模農(nóng)業(yè)土地集中難、農(nóng)村社區(qū)壯大集體經(jīng)濟(jì)難、貧困群眾持續(xù)增收難的“四難”問題。

2.培育經(jīng)營(yíng)主體，強(qiáng)化龍頭帶動(dòng)。按照“龍頭企業(yè)引領(lǐng)，合作組織帶動(dòng)，能人大戶示范，園區(qū)化發(fā)展”的思路，把培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體作為創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制、提高農(nóng)民組織化程度的有效途徑來(lái)抓。一是大力培育專業(yè)種養(yǎng)大戶。二是積極發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)。三是鞏固提升農(nóng)民專業(yè)合作社。四是培育壯大龍頭企業(yè)。五是引導(dǎo)具備條件的農(nóng)特產(chǎn)品加工企業(yè)上市。

3.強(qiáng)化品牌意識(shí)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一是引導(dǎo)企業(yè)走品牌化路子。二是引導(dǎo)企業(yè)走出去開拓市場(chǎng)。

4.提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。完成中低產(chǎn)田地改造暨高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)4.98萬(wàn)畝；農(nóng)作物良種推廣77.2萬(wàn)畝，病蟲害防治470.2萬(wàn)畝次；農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力達(dá)到60.8萬(wàn)千瓦特，完成農(nóng)機(jī)作業(yè)總面積242.5萬(wàn)畝次，全市主要農(nóng)作物耕、種、收機(jī)械化水平達(dá)65.5%。

5.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，切實(shí)抓好扶貧工作。一是牽頭制定全市特色產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧規(guī)劃和2017年度計(jì)劃。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、40個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)制定了產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃。二是分類開展了產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。三是扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)貧困戶。四是向涉農(nóng)龍頭企業(yè)征詢提供建檔立卡貧困戶就業(yè)崗位。五是配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)打造產(chǎn)業(yè)扶貧的典型。六是抓好村集體經(jīng)濟(jì)收入工作。七是在農(nóng)業(yè)系統(tǒng)推行“掛企聯(lián)村”制度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。即騰沖市農(nóng)業(yè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年度收入合計(jì)105,903,804.85元。其中：財(cái)政撥款收入105,903,804.85元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增30,103,724.93元，增長(zhǎng)39.71%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園項(xiàng)目資金，新增收入20000000元，

2.農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目資金，新增收入2170000元;

3.千億斤糧食項(xiàng)目資金，新增收入5000000元

4.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)（糧改飼）項(xiàng)目資金，新增收入2800000元，

5.工資調(diào)整，基本收入撥款新增132,271.21元。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年度支出合計(jì)91,943,613.78元。其中：基本支出8,335,813.18元，占總支出的9.07%；項(xiàng)目支出83,607,800.6元，占總支出的90.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增12,527,090.94元，增長(zhǎng)15.77%，主要原因?yàn)?

1.農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目資金，新增項(xiàng)目支出22090000元;

2.千億斤糧食項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出2040000元，

3.五七干校搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出1620000元，

4.上級(jí)項(xiàng)目本級(jí)配套資金，減少項(xiàng)目支出2545180.27元，

5.生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出3390000元。

7.工資調(diào)整，新增基本支出132,271.21元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,335,813.18元。與上年對(duì)比增132,271.21元，增長(zhǎng)1.61%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資調(diào)整，基本支出資金，新增基本支出132,271.21元；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.45%，人均167579.88元（含補(bǔ)發(fā)2016年下半年調(diào)資部分）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.55% ，人均26276.24元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83,607,800.6元。與上年對(duì)比增12,394,819.73元，增長(zhǎng)17.41%，主要原因?yàn)?1.行政事業(yè)類項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出14434819.83元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為60.6%；2.基本建設(shè)類項(xiàng)減少項(xiàng)目支出-2040000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為59.1%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90,772,132.24元,占本年支出合計(jì)的98.73%。與上年對(duì)比增15,066,836.5元，增長(zhǎng)19.9%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.農(nóng)村土地確權(quán)項(xiàng)目資金，新增項(xiàng)目支出22090000元;

2.千億斤糧食項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出2040000元，

3.五七干校搬遷補(bǔ)償項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出1620000元，

4.生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目資金，減少項(xiàng)目支出3390000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8,200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.03%。主要用于農(nóng)村土地確權(quán)資金8000000元、生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)無(wú)害化處理補(bǔ)助200000元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出730,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于主要用于千億斤糧食市本級(jí)配套500000元、2017年騰藥材種植園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)230000元（相關(guān)支出情況）；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出699,151.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出656,920.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13,431.76元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出28800元（相關(guān)支出情況）；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出500,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于芹菜塘牧場(chǎng)工作經(jīng)費(fèi)500000元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出76,915,680.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.73%。主要用于行政運(yùn)行7,482,354.57元、事業(yè)運(yùn)行528,734.00元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)26,397,491.23元、病蟲害控制1,941,436.41元、防災(zāi)救災(zāi)1,250,000.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼1,000,000.00元、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)1,010,000.00元、 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷100,000.00元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用2,202,630.00元、其他農(nóng)業(yè)支出17,801,318.90元、農(nóng)田水利449240元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼16752475.17元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%（相關(guān)支出情況）；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,727,300元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目3,727,300元；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為313,050元，支出決算為230,208.87元，完成預(yù)算的73.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為122,088.87元，完成預(yù)算的74.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為108,120元，完成預(yù)算的72.08%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，（全年共支出219461.97元）年初預(yù)算163050元，全部是一般公共預(yù)算，由于糧食跨越發(fā)展項(xiàng)目、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目屬于政府性基金撥款，支出公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)97373.1元，未使用預(yù)算資金，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，（全年共支出140108元）年初預(yù)算150000元，全部是一般公共預(yù)算，由于糧食跨越發(fā)展項(xiàng)目、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目屬于政府性基金撥款，支出公務(wù)接待費(fèi)31988元，未使用預(yù)算資金，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少-70,844.49元，下降-23.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少-44,140.49元，下降-26.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-26,704元，下降-19.81%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，由于糧食跨越發(fā)展資金、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金工作開展（政府性基金），較上年減少費(fèi)用44140.49元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)，由于糧食跨越發(fā)展資金、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金工作開展（政府性基金），較上年減少費(fèi)用26704元；

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出122,088.87元，占53.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出108,120元，占46.97%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出122,088.87元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出122,088.87元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于完成相應(yīng)的職能工作，包括縣外市內(nèi)公務(wù)人員出差及下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出108,120元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出108,120元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資100批次1000人次，接待上級(jí)部門查檢指導(dǎo)工作50批次751人次發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,129,878.47元，與上年對(duì)比減-1,077,536.86元，減-48.81%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）2016年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)防檢員生活補(bǔ)助列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)1077536.86元；2017年將此項(xiàng)支出列入對(duì)人個(gè)和家庭補(bǔ)助——生產(chǎn)補(bǔ)貼，故2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年減少1077536.86元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

辦公費(fèi)、印刷費(fèi)81785.51元；水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管理費(fèi)65755.91元，差旅費(fèi)57938.84元，維修費(fèi)53120元，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)5540，公務(wù)接待費(fèi)28674元，勞務(wù)費(fèi)165261元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)217706.88元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68746.33元，其他交通費(fèi)用385350元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額88,092,163.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)75,881,887.59元，固定資產(chǎn)12,210,276.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14,944,235.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加15,065,206.82元，固定資產(chǎn)減少-120,971元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值173780元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋平方0米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)52,481,468.39元，其中：貨物采購(gòu)支出14,131,169.39元，工程采購(gòu)支出56,441元，服務(wù)采購(gòu)支出38,293,858元……。主要用于：千億斤糧食項(xiàng)目11,539,662.79元，中央重大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣1500000元，農(nóng)村土地確權(quán)24356948.9元，茶葉發(fā)展資金250000元，基層農(nóng)技推廣體系資金1400000元，救災(zāi)資金1350000元，中央畜禽良種補(bǔ)貼資金1000000元，中央草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000000元，生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目3727300元，中低產(chǎn)田地改造項(xiàng)目資金2150000元，其他零星采購(gòu)957556.70元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

項(xiàng)目支出績(jī)效：2017年農(nóng)業(yè)支出項(xiàng)目主要為中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金、中央及省級(jí)重大動(dòng)物疫病防治資金及其他專項(xiàng)資金，通過各項(xiàng)專項(xiàng)資金扶持發(fā)展，有效提升了種植業(yè)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)水平， 實(shí)現(xiàn)綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)量提高1%以上、項(xiàng)目區(qū)測(cè)土配方施肥覆蓋率大于80%、良種覆蓋率大于90%；實(shí)施糧改飼1萬(wàn)畝，完成青儲(chǔ)4萬(wàn)噸；肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)12萬(wàn)噸；通過實(shí)施中央草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制全市草原綜合植被覆蓋度達(dá)85%；通過動(dòng)物疫病防治全市區(qū)域性重大動(dòng)物疫情為零；實(shí)施水稻區(qū)域試驗(yàn)推廣15萬(wàn)畝，油菜區(qū)域試驗(yàn)推廣15萬(wàn)畝，滅除薇甘菊0.3萬(wàn)畝；實(shí)施新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)2000人次；新增三品一標(biāo)認(rèn)證6個(gè)；通過農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)宣傳及檢驗(yàn)檢測(cè)達(dá)到重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故0起，病死畜禽無(wú)害化處理率達(dá)100%；通過農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣及購(gòu)置補(bǔ)貼，新增農(nóng)機(jī)作業(yè)面積1萬(wàn)畝，農(nóng)機(jī)實(shí)用人才培訓(xùn)1500人次，農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)比例達(dá)100%；農(nóng)村土地確權(quán)面積93萬(wàn)畝。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。