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騰沖市水產(chǎn)工作站2018年部門預(yù)算公開

        目錄

            一、基本職能及主要工作

            （一）部門主要職責(zé)

             （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            （三）重點(diǎn)工作概述

         二、預(yù)算單位基本情況

         三、預(yù)算單位收入情況        

          （一）部門財(cái)政收入情況

        （二）財(cái)政撥款收入情況   

         四、預(yù)算單位支出情況    

         （一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

       （二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情 況

     五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

         六、政府采購預(yù)算情況              

     七、預(yù)算收支增減變化情況說明

         八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

         九、其他公開信息

        （一）專業(yè)名詞解釋

         （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

         （三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市水產(chǎn)工作站2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣與培訓(xùn)，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖保護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬財(cái)政全額供給的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有13人，財(cái)政全額供養(yǎng)13人，無離休退休人員。實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)全市池塘、稻田、水庫養(yǎng)魚技術(shù)推廣，還負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)的漁政管理和漁業(yè)資源增殖，檳榔江國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)增殖站建設(shè)及管理。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),即騰沖市水產(chǎn)工作站。其中： 財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市水產(chǎn)工作站部門財(cái)政總收入144.67萬元，其中：一般公共預(yù)算144.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入144.67萬元，其中，本年收入144.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款144.67萬元（本級財(cái)力144.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元,其他非稅收入安排支出0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況  

2018年部門預(yù)算總支出144.67萬元。財(cái)政撥款安排支出144.67萬元,其中,基本支出144.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組(基本支出144.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元)，2080505社會保障和就業(yè)支出22.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出， 2130104事業(yè)運(yùn)行120.35萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1.77萬元，主要用于漁業(yè)新品種試驗(yàn)田租賃費(fèi)。 

（二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情

按經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出144.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元), 其中：工資福利支出135.27萬元，包括基本工資55.32萬元、津貼補(bǔ)貼27.03萬元、獎(jiǎng)金4.61萬元、績效工資25.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.55萬元；商品和服務(wù)支出9.40萬元，包括印刷費(fèi)0.2萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)2.48萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，租賃費(fèi)1.77萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出144.67萬元，與上年對比增10.7萬元，增加變化的原因主要是人員工資調(diào)整。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.38萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)相比無增減變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，與上年相比無增減變化。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，與上年相比無增減變化，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 0 萬元，與上年相比無增減變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年相比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                             騰沖市水產(chǎn)工作站

2018年2月14日