| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0227009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:12:28 |
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騰沖市植保植檢工作站2018年部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市植保植檢工作站2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市植保植檢工作站承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測(cè)等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，納入2017年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。核定事業(yè)編制14人，年末實(shí)有人員14人，本科以上學(xué)歷7人，專科以上學(xué)歷3人，中專以上學(xué)歷3人，初中學(xué)歷1人。技術(shù)干部13人，高級(jí)工1人，技術(shù)干部中有正高職稱1人，副高職稱7人，中職6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
開(kāi)展農(nóng)作物預(yù)警監(jiān)測(cè)工作，及時(shí)發(fā)布預(yù)報(bào)指導(dǎo)防治。完成上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目，輻射帶動(dòng)大春綜防50萬(wàn)畝。其中，水稻綜防30萬(wàn)畝，玉米綜防20萬(wàn)畝。完成大春綠色防控及生物防控示范樣板，輻射帶動(dòng)面積30萬(wàn)畝。全面開(kāi)展好農(nóng)業(yè)植物檢疫工作。搞好新農(nóng)藥管理?xiàng)l例的學(xué)習(xí)，配合農(nóng)業(yè)局開(kāi)展好農(nóng)藥監(jiān)督管理工作，確保農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。做好新農(nóng)藥、新器械引進(jìn)、試驗(yàn)、示范工作。實(shí)施完成好農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)示范縣項(xiàng)目工作任務(wù)。按時(shí)完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和農(nóng)業(yè)局安排的其工作。
二、 預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市植保植檢工作站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市植保植檢工作站財(cái)政總收入178.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入172.38萬(wàn)元.政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)5.85萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入178.23萬(wàn)元，其中，本年收入172.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.85萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款172.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力172.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 178.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 178.23萬(wàn)元，其中，基本支出168.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.85萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出168.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4萬(wàn)元. ）2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出26.65萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2130104農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行141.73萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放； 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)4萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)科技推廣工作試驗(yàn)田租金支出.
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出168.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出4萬(wàn)元. ）基本支出,其中：工資福利支出159.89萬(wàn)元，包括基本工資64.19萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼35.27萬(wàn)元，獎(jiǎng)金5.35萬(wàn)元，績(jī)效工資28.43萬(wàn)元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出8.49萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.75萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.10萬(wàn)元，水費(fèi)0.10萬(wàn)元，電費(fèi)0.60萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.40萬(wàn)元，維修費(fèi)0.20萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.56萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出4萬(wàn)元,試驗(yàn)田租金4萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年基本支出預(yù)算168.38萬(wàn)元，比上年增加 36.45萬(wàn)元，增加的主要原因是工資調(diào)整。
（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算9.85萬(wàn)元，比上年增加 6.85萬(wàn)元，增加的主要原因是上年項(xiàng)目未實(shí)施完，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至今年。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.78萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.38 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.4 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.1萬(wàn)元 ，增加的主要原因是：公務(wù)活動(dòng)支出增加。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 0.4 萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)，比上年預(yù)算增加 0.1 萬(wàn)元，增減原因省級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施增加公務(wù)接待。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市植保植檢站
2018年2月13日
