| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0227008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:09:09 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情 況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財(cái)政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，按照市委市政府相關(guān)會(huì)議精神及農(nóng)業(yè)局安排部署，緊緊圍繞全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，以重點(diǎn)科技措施的示范推廣為著力點(diǎn)，堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加快集成技術(shù)推廣應(yīng)用，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，提升服務(wù)能力，確保糧食安全和主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，增加農(nóng)民收入。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，納入2018年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。核定事業(yè)編制19人，其中工勤人員3 人，實(shí)有在職人員18人，其中本科學(xué)歷5人，專科學(xué)歷4人，中專學(xué)歷9人。專業(yè)技術(shù)人員15人。專業(yè)技術(shù)人員中高級(jí)農(nóng)藝師8人，農(nóng)藝師9人。
（三）重點(diǎn)工作概述
承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及新品種新技術(shù)的試驗(yàn)示范工作
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所部門財(cái)政總收入295.06萬元，其中：一般公共預(yù)算217.27萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入77.79萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入295.06萬元，其中，本年收入217.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入77.79萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款217.27萬元（本級(jí)財(cái)力217.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 295.06萬元。財(cái)政撥款安排支出 295.06萬元，其中，基本支出217.27萬元，項(xiàng)目支出77.79萬元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出217.27萬元,項(xiàng)目支0萬元）.
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出34.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，21301044事業(yè)運(yùn)行183.13萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出217.27萬元,項(xiàng)目支0萬元） :工資福利支出217.27萬元，其中基本工,84.50萬元、津貼補(bǔ)貼40.74萬元、獎(jiǎng)金7.04萬元、績(jī)效工資38.37萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.13萬元；商品和服務(wù)支出10.42萬元，其中辦公經(jīng),1萬元、水電費(fèi)0.10萬元、郵電費(fèi)0.20萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元、勞務(wù)費(fèi)0.23萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.37萬元，其他0.27萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.04萬元，其中退休人員補(bǔ)貼2.04萬元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本支出217.27萬元，與上年對(duì)比增加2萬元，增加的原因主要是人員工資支出增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 4.4 萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 1 萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)一致。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.3 萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，與上年相比無增減變化. 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3 萬元， 與上年預(yù)算一致，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1萬元，主要用于相關(guān)單位業(yè)務(wù)往來的公務(wù)接待，與上年一致。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年2月12日
