| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0227007 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:06:07 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站主要開展農(nóng)機技術推廣、農(nóng)機化項目的立項及實施、負責農(nóng)機新機具、新技術的引進，農(nóng)機試驗、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機械化技術指導、技術咨詢、技術培訓、技術承包、普及農(nóng)業(yè)機械化科學知識。
（二）機構設置情況
騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站是騰沖市農(nóng)業(yè)局下設的一個全額撥款的二級事業(yè)單位，下設3個辦公室，分別是辦公室、財務室、推廣室。
（三）重點工作概述
（1）農(nóng)機新技術、新機具推廣及應用。農(nóng)機新技術、新機具的推廣及應用，不斷提高農(nóng)機應用效率，不斷降低勞動強度，把農(nóng)民群眾從繁重的體力勞動中解放出來，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要載體。
（2）舉辦水稻生產(chǎn)全程機械化示范樣板，將有力地推動機械化育插秧工作快速發(fā)展。
（3）開展農(nóng)機購置補貼工作。根據(jù)文件下達的資金，圍繞購機補貼目錄，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展購機補貼工作。
（4）推廣油菜生產(chǎn)全程機械化。油菜生產(chǎn)是農(nóng)民群眾主要經(jīng)濟來源之一，為解決好搶收搶種、秋收秋種勞動力短缺、油菜育苗移栽勞動強度大等問題，舉辦油菜全程機械化示范樣板。通過示范推廣，油菜直播現(xiàn)場培訓，得到農(nóng)業(yè)專家、農(nóng)業(yè)科技人員、當?shù)厝罕娬J可。油菜生產(chǎn)全程機械化、標準化集成技術有望在全市復制推廣應用。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，是騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站財政總收入83.22萬元，其中：一般公共預算69.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)收入14.03萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年騰沖市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣站財政撥款收入83.22萬元，其中，本年收入69.19萬元，上年結轉(zhuǎn)收入14.03萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款69.19萬元（本級財力69.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，其他非稅收入安排支出0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出83.22萬元。財政撥款安排支出 83.22萬元，其中，基本支出69.19萬元，項目支出14.03萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出69.19萬元,項目支0萬元）。2080505社會保障和就業(yè)支出10.71萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2130104事業(yè)運行58.48萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組 （基本支出69.19萬元,項目支0萬元）其中：工資福利支出64.27萬元，包括基本工資24.38萬元、津貼補貼13.80萬元、獎金2.03萬元、績效工資13.35萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險10.71萬元；商品和服務支出4.92萬元，包括辦公費1.13萬元、差旅費1.06萬元、租賃費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.3萬元、勞務費0.2萬元、工會經(jīng)費1.03萬元、其他商品和服務支出0.8萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預算支出69.19萬元，較上年增加0.71萬元，增加的主要原因是人員工資支出增加。
（二）本年項目支出預算支出0萬元，較上年減少5萬元，減少的主要原因是項目減少。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額0.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.3萬元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)減少0.05萬元，減少的主要原因是：部門嚴格控制支出，單位無車輛編制，車輛開支減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，與上年相比無增減變化，運行維護費0萬元，比上年預算減少0.35萬元，減少的主要原因是單位無車輛編制，減少車輛費用開支。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支0.3萬元，主要用于上級部門項目接待支出，比上年預算增加 0.3萬元，增加原因是省級項目的實施增加公務接待。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費 0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
