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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2018年部門

預(yù)算公開

        目錄

           一、基本職能及主要工作

          （一）部門主要職責(zé)

           （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

          （三）重點(diǎn)工作概述

           二、預(yù)算單位基本情況

           三、預(yù)算單位收入情況        

         （一）部門財政收入情況

       （二）財政撥款收入情況   

           四、預(yù)算單位支出情況    

          （一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

       五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

           六、政府采購預(yù)算情況              

       七、預(yù)算收支增減變化情況說明

           八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

           九、其他公開信息

         （一）專業(yè)名詞解釋

          （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

          （三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2018年

部門預(yù)算公開編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實(shí)行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護(hù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

核定全額財政撥款獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，事業(yè)編制12人，其中工勤人員1 人。實(shí)有在職人員12人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展

（1）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識。

（2）堅持開展蔬菜、水果、茶葉鮮葉日常檢測。

（3）配合開展2018年云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測工作。

（4）加強(qiáng)“三品一標(biāo)”認(rèn)證管理，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（5）堅持開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)示范。

2、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作開展

（1）堅持開展薇甘菊預(yù)警監(jiān)測與防治工作。

（2）完成年度農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測任務(wù)。

（3）扎實(shí)開展全市農(nóng)用地污染狀況詳查水稻協(xié)同調(diào)查。

（4）積極開展人居環(huán)境綜合整治工作。

（5）開展奇異虉草調(diào)查與防控工作。

（6）堅持抓好沼氣池使用管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,是騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站。其中： 財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實(shí)有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站財政總收入179.44萬元，其中：一般公共預(yù)算134.26萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45.18萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入179.44萬元，其中，本年收入134.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45.18萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款134.26萬元（本級財力134.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出179.44萬元。財政撥款安排支出 179.44萬元，其中，基本支出134.26萬元，項目支出45.18萬元。

（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組（基本支出134.26萬元,項目支出0萬元）， 2080505社會保障和就業(yè)支出支出20.7萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2130104農(nóng)林水支出事業(yè)運(yùn)行113.56萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出134.26萬元，項目支出0萬元）其中：工資福利支出124.19萬元，包括基本工資50.54萬元、津貼補(bǔ)貼24.91萬元、獎金4.21萬元、績效工資23.83萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.70萬元；商品和服務(wù)支出10.07萬元，包括辦公費(fèi)0.75萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)0.35萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)1.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元、專用材料費(fèi)3.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.99萬元、其他商品和服務(wù)支出0.23萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2018年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出134.26萬元，與上年對比增16.01萬元，增加變化的原因主要是人員工資調(diào)整。

（二）結(jié)轉(zhuǎn)項目支出45.18萬元，其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管9.13萬元、薇甘菊防控經(jīng)費(fèi)18.05萬元、土壤防治經(jīng)費(fèi)18萬元。與上年對比增10.95萬元，增加變化的原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目還正在實(shí)施。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 0.5萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.1萬元，增加的主要原因是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作業(yè)務(wù)量增大。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0  萬元。與上年預(yù)算增減無變化。    

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 0.5 萬元，主要用于主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作公務(wù)接待費(fèi)，比上年預(yù)算增加0.1 萬元，增加原因農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作業(yè)務(wù)量增大。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0 萬元，較上年相比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

2018年2月11日