| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0227005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 10:01:22 |
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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
關(guān)于騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2018年
部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要履行農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理、農(nóng)村土地承包糾紛仲裁、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易管理、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村審計、農(nóng)村集體財務(wù)委托代理管理、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟、農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計等職能，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和社會化服務(wù)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站是隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局的一個二級獨立核算單位，主要以社會效益為目的的全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制10人。下設(shè)綜合辦公室、會統(tǒng)審辦公室、減輕農(nóng)民負擔(dān)辦公室、農(nóng)村承包土地糾紛仲裁辦公室。
年初有職工16人，年末有16人包括退休職工5 人，在職職工11人。其中高級專業(yè)技術(shù)職稱的有4人、中級專業(yè)技術(shù)職稱的有4人，初級專業(yè)技術(shù)職稱的有1人，工人2人;大學(xué)本科學(xué)歷的有6人,大專學(xué)歷的4人,初中以下的有1人;設(shè)有站長1副站長、黨支部書記各1人。
（三）重點工作概述
2017年在市農(nóng)業(yè)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，市農(nóng)村經(jīng)營管理工作有序推進，2018年主要工作如下：
1、穩(wěn)步推進農(nóng)村土地確權(quán)工作。年內(nèi)完成確權(quán)工作二輪公示工作。市確權(quán)辦要做好檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督，督促中標單位嚴格按照規(guī)范開展技術(shù)服務(wù)工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，并整改問題；確權(quán)工作優(yōu)良率在全省要求達到80%的基礎(chǔ)上，再提高10%，達到90%，整市確權(quán)工作質(zhì)量要爭創(chuàng)全省一流。
2、持續(xù)用力發(fā)展村級集體經(jīng)濟。持續(xù)壯大“薄弱村”10個，鞏固提升12個“富裕村”，打造2個“經(jīng)濟強村”的目標任務(wù)。對發(fā)展壯大集體經(jīng)濟項目實施情況進行督查，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。
3、切實抓好信訪維穩(wěn)工作。進一步規(guī)范農(nóng)村土地承包仲裁程序，信訪糾紛調(diào)處率達95%以上。
4、引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立健全土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)臺賬，指導(dǎo)經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)雙方規(guī)范簽訂流轉(zhuǎn)合同，做好鑒證、備案工作，進行流轉(zhuǎn)土地使用情況的跟蹤監(jiān)督。
5、切實加強農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管工作。指導(dǎo)農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)測戶記好賬，開展農(nóng)民負擔(dān)執(zhí)法檢查2次，嚴格監(jiān)控“一事一議”項目籌資籌勞標準的執(zhí)行，籌資每年人均不得超過40元的標準，籌勞勞均不得超過10個。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個,是騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。其中:財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財政總收入131.61萬元，其中：一般公共預(yù)算131.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入131.61萬元，其中，本年收入131.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款131.61萬元（本級財力128.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，其他非稅收入安排支出3.56萬元,國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出131.61萬元。財政撥款安排支出131.61萬元，其中，基本支出131.61萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組:(基本支出131.61萬元，項目支出0萬元).2080505款社會保障和就業(yè)支出19.27萬元,主在用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；2130104款事業(yè)運行112.34萬元主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組 (基本支出131.61萬元，項目支出0萬元)，其中: 工資福利支出115.60萬元，包括:基本工資47.93萬元、津貼補貼22.98、獎金3.94萬元、績效工資21.48萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險19.27萬元；商品和服務(wù)支出15.59萬元，包括:辦公費1.77萬元、水費0.07、電費0.09萬元、郵電費0.4萬元、差旅費2.3萬元、維修維護費3.56萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.6公務(wù)按待費0.55萬元、勞務(wù)費0.63工會經(jīng)費1.85萬元、公務(wù)用車運行維護費3.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.19萬元；其他對個人和家庭的補貼-遺屬補助0.42萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）本年基本預(yù)算支出 131.61萬元，較上年增加4.7萬元，增加的主要原因是人員工資支出增加。
（二）本年項目支出預(yù)算0萬元，較上年減少11萬元，減少的原因:一是壓縮開支，取消了部分項目預(yù)算；二是部分項目工作經(jīng)費并入了基本預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 3.93萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出 3.38萬元，公務(wù)接待費支出 0.55萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車運行維護費支出增加。具體情況如下:
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 3.38萬元。其中：購置費 0 萬元，與上年相比無增減變化，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護費 3.38萬元，比上年預(yù)算增加1萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支0.55萬元，主要用于接待上級部門到騰指導(dǎo)檢查農(nóng)村土地確權(quán)頒證等工作支出，比上年預(yù)算減少0.95萬元，減少原因:嚴格控制公務(wù)接待支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 0 萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站
2018年2月11日
