| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0227004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 09:58:59 |
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騰沖市種子管理理2018年部門預算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
騰沖市種子管理站2018年部門預算
編制的說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市種子管理站作為農業(yè)行政主管部門的種子管理專門機構，受委托行使我市轄區(qū)內種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質量管理、生產經營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。
（二）機構設置情況
騰沖市種子管理站承擔宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產業(yè)政策，制定并組織實施種子產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責備荒救災種儲備管理、種子質量糾紛田間鑒定、品種試驗、種子信息、統計分析及服務工作。單位設置辦公室、種子市場監(jiān)管室、品種管理室、種子質量檢驗室、財務室五個業(yè)務辦公室。
（三）重點工作概述
騰沖市種子管理站加強種子市場管理主要包括要嚴格種子企業(yè)市場準入條件；實行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準推廣和經營其種子；實行種子生產經營書面告知制度，農業(yè)行政主管部門、種子管理機構根據需要對區(qū)域內種子企業(yè)的生產經營活動進行檢查；實行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經營企業(yè)所銷售的種子必須向市種子管理站留樣備查；為加強種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產增收。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市種子管理站。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng)20人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年種子管理站財政總收入230.75萬元，其中：一般公共預算230.75萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入230.75萬元，其中，本年收入230.75萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款230.75萬元（本級財力230.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 230.75萬元。財政撥款安排支出230.75 萬元，其中，基本支出216.90萬元，項目支出13.85萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組(基本支出216.90萬元，項目支出13.85萬元)，主要用于:2080505社會保障和就業(yè)支出33.68萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2130104事業(yè)運行支出183.22萬元，主要用于人員工資支出，2130119防災救災支出13.85萬元，主要用于災情補助。
（二）本年本級財力安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(基本支出216.90萬元，項目支出13.85萬元)，基本支出216.90萬元，其中：工資福利支出202.08萬元，包括基本工資80.97萬元、津貼補貼41.22萬元、獎金6.75萬元、績效工資39.46萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險33.68萬元；商品和服務支出13.16萬元，包括辦公費0.85萬元、水費0.30萬元、電費0.50萬元、郵電費1.35萬元、差旅費1.20萬元、公務接待費0.55萬元、工會經費3.23萬元、公務用車運行維護費4.75萬元、其他商品和服務支出0.43萬元；對個人和家庭的補助支出1.66萬元，生活補助1.66萬元。項目支出13.85萬元，具體為個人農業(yè)生產補貼13.85萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）本年基本支出預算216.90萬元，上年基本支出預算201.36萬元，本年比上年增15.54萬元，具體為在職人員工資福利費增加所致。
（二）本年項目支出預算13.85萬元，上年項目支出預算18.85萬元，本年比上年減少5.00萬元，具體為302商品和服務支出種子市場監(jiān)管執(zhí)法經費撥款減少所致。
八、“三公”經費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經費預算總額 5.30 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 4.75 萬元，公務接待費支出 0.55 萬元。 “三公”經費預算數比上年預算數增加0.09萬元，增加的主要原因是： 上級行業(yè)主管部門相關業(yè)務檢查、指導、考核等費用增加所致 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元。與上年相比無增減變化。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費 4.75萬元。其中：購置費 0 萬元，與上年比較無增減變化，運行維護費 4.75 萬元，與上年一致，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支 0.55 萬元，主要用于上級行業(yè)主管部門相關業(yè)務檢查、指導、考核等費用支出，比上年預算增加0.09 萬元，增加原因 是 上級行業(yè)主管部門到騰沖進行相關業(yè)務檢查、指導、考核等費用支出較上年增加所致 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3.“三公”經費預算數是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數（包括基本支出和項目支出）。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費 0萬元，較上年增（減）0 萬元，無增減變化。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
騰沖市種子管理站
2018年2月13日
