| 索引號(hào) | 01526101-9-06_A/2018-0227003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-22 09:55:30 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2018年
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2018年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
主要職能職責(zé)：參與擬定全市動(dòng)物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、措施、應(yīng)急預(yù)案，并提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)全市動(dòng)物免疫生物制品訂購(gòu)、貯運(yùn)、發(fā)放、調(diào)配工作；組織實(shí)施動(dòng)物疫病的免疫、預(yù)防和控制，承擔(dān)免疫業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病診斷、疫病監(jiān)測(cè)和免疫抗體監(jiān)測(cè)及技術(shù)鑒定；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病流行病學(xué)調(diào)查和動(dòng)物疫情的預(yù)警、預(yù)報(bào)及疫情撲滅和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料、動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫體系建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作。另外，還承擔(dān)著國(guó)家定點(diǎn)“騰沖邊境動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)站”的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心成立于2009年1月，主管局為騰沖市農(nóng)業(yè)局，是全額撥款事業(yè)單位，有在職在編人員17人，其中高級(jí)職稱6人，中級(jí)職稱10人，初級(jí)職稱1人。退休職工8人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、動(dòng)物疫病防控組、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)組。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、在國(guó)家退出豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病免疫后，爭(zhēng)取市委市政府的支持，將豬瘟的免疫納入財(cái)政預(yù)算，繼續(xù)豬瘟的強(qiáng)制免疫，降低豬瘟發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障養(yǎng)殖安全。
2、加強(qiáng)邊境動(dòng)物疫情的監(jiān)測(cè)力度，做好監(jiān)測(cè)預(yù)警，防止外來(lái)病的傳入。進(jìn)一步加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查和應(yīng)急處置工作，強(qiáng)化疫情防控，強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)警處置，努力確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。
3、積極探索畜牧獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)之路，推進(jìn)獸醫(yī)工作社會(huì)化服務(wù)的試點(diǎn)、示范建設(shè)。健全制度，完善體系，提升能力，力爭(zhēng)工作再上新臺(tái)階。
4、抓好重大動(dòng)物疫病的防控工作，特別是禽流感H7N9的防控。加強(qiáng)防疫隊(duì)伍建設(shè), 進(jìn)行獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)，提高專(zhuān)業(yè)技能。
5、按《騰沖市動(dòng)物疫病防治中長(zhǎng)期規(guī)劃2015-2020》方案要求，做好布病、馬傳貧、奶牛結(jié)核病、馬鼻疽、小反芻獸疫的監(jiān)測(cè)凈化消滅工作。穩(wěn)定馬傳貧、馬鼻疽凈化成果，密切布病、奶牛結(jié)核病、小反芻的監(jiān)測(cè)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位1個(gè)，是騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年騰沖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心財(cái)政總收入186.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算186.9萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入186.90萬(wàn)元，其中本年收入186.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款186.90萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力185.30萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元，其他非稅收入安排支出1.6萬(wàn)元）政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 186.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出186.90萬(wàn)元，其中基本支出186.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組（基本支出186.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出29.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，2130104事業(yè)運(yùn)行157.75萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（基本支出186.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）其中：工資福利支出174.93萬(wàn)元，包括基本工資66.32萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼40.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.53萬(wàn)元、績(jī)效工資33.26萬(wàn)元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11.12萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.2萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.9萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.85萬(wàn)元，主要是退休人員補(bǔ)貼（生活補(bǔ)貼）0.85萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2017年基本支出預(yù)算172.76萬(wàn)元，本年比上年增14.14萬(wàn)元，增加原因人員工資調(diào)增，新增非稅收入1.6萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出無(wú)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.88 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.50 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0.50萬(wàn)元，主要用于單位日常公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，減37.5%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，較上年增（減） 0萬(wàn)元，同比增（減） 0 %。無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
