| 索引號 | 01526101-9-06_A/2018-0227002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-27 09:52:26 |
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騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職責：1、騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門職能是參與全市動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系建設(shè)規(guī)劃和年度計劃；負責動物防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫，負責動物及動物產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸?shù)谋O(jiān)督；負責對染疫動物及產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；負責指導(dǎo)、監(jiān)督動物疫情的撲滅工作；負責動物醫(yī)療活動的監(jiān)督；對違反《防治動物疫法》等法律法規(guī)的行為查處；協(xié)助主管部門對轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全質(zhì)量等違法的查處。
2、騰沖市畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊部門職能是宣傳執(zhí)行國家發(fā)展畜牧業(yè)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；對全市規(guī)范內(nèi)從事動物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離運輸以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯藏、運輸?shù)然顒訉嵤┍O(jiān)督管理；負責全縣范圍內(nèi)畜禽遺傳資源的保護，引種申報和報檢工作；負責全市范圍內(nèi)動物診療活動的管理和畜產(chǎn)品安全事故查處；負責對全市范圍內(nèi)獸藥、飼料、種畜禽、生鮮乳的監(jiān)督管理，承擔實施畜牧獸醫(yī)行政處罰的具體工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所屬市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的全額撥款事業(yè)單位，編制23人，動物衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個：支書所長室、副所長室、辦公室、財務(wù)室、組合執(zhí)法組，年內(nèi)機構(gòu)無變動。
（三）重點工作概述
主要承擔對騰沖市轄區(qū)的動物、動物產(chǎn)品實施檢疫；對動物飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、隔離、運輸以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、加工、貯藏、運輸?shù)然顒又械膭游锓酪邔嵤┍O(jiān)督管理；對染疫動物及動物產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)督全市的動物疫情的撲滅工作；對轄區(qū)內(nèi)的動物診療活動的監(jiān)督；對轄區(qū)內(nèi)違反《中華人民共和國動物防疫法》規(guī)定的行為進行查處；受主管局委托承擔對本轄區(qū)內(nèi)獸藥、飼料和畜產(chǎn)品安全等違法行為的查處。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個機構(gòu)2塊牌子（加掛“畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊”），分別是動物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位1個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有23人，（其中：動物衛(wèi)生監(jiān)督所核定事業(yè)編制20人，實有人數(shù)20人；畜牧獸醫(yī)綜合執(zhí)法大隊核定事業(yè)編制3人，實有人數(shù)3人） 。其中：財政全供養(yǎng)23人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門財政總收入277.68萬元，其中：一般公共預(yù)算277.68萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入277.68萬元，其中，本年收入277.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款277.68萬元（本級財力277.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 277.68萬元。財政撥款安排支出 277.68萬元，其中，基本支出257.68萬元，項目支出20萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組（基本支出257.68萬元，項目支出20萬元），2080502社會保障就業(yè)支出40.72萬元，主要用于社會保障就業(yè)支出，2130104農(nóng)林水支出事業(yè)運行支出216.95萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；2130108病蟲害控制支出20萬元，主要用動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作經(jīng)費支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（基本支出257.68萬元，項目支出20萬元）
1、基本支出257.68萬元，其中：工資福利支出244.34萬元，包括基本工資支出94.08萬元、津貼補貼55.82萬元、獎金7.84萬元、績效工資45.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.72萬元；商品和服務(wù)支出12.10萬元，包括辦公費0.80萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.06萬元 、電費0.20萬元、郵電費0.97萬元、物業(yè)管理費0.12萬元、差旅費0.70萬元、維修（護）費0.05萬元、公務(wù)接待費1.50萬元、工會經(jīng)費3.92萬元、公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、其他交通費0.05萬元、其他商品和服務(wù)支出1.34萬元；對個人和家庭的補助1.24萬元，主要用于遺屬生活補助支出。
2、項目支出20萬元，其中包括辦公費1.50萬元、水費0.05萬元 、電費0.10萬元、物業(yè)管理費0.10萬元、差旅費0.60萬元、維修（護）費0.05萬元、公務(wù)接待費0.60萬元、專用材料費2萬元、勞務(wù)費10.10萬元、公務(wù)用車運行維護費0.70萬元、其他商品和服務(wù)支出0.20萬元；對個人和家庭的補助3萬元，主要用于生活補助支出；資本性支出1萬元，主要用于購置辦公設(shè)備。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出257.68萬元，與上年對比增加18.86萬元，增加的原因主要是人員工資支出增加。
（二）2018年項目預(yù)算支出20萬元，用于開展動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，與上年對比減少15萬元，減少的原因主要是動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)執(zhí)法成本運行費減少15萬元。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.17萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，與上年相比無增減變化,公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.07萬元，公務(wù)接待費支出2.1萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是嚴格控制支出，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，因公出國（境）0人，因公出國（境）費0萬元，與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 3.07萬元。其中：購置費 0萬元，與上年相比無增變化， 運行維護費 3.07 萬元，比上年預(yù)算減少 0.80萬元，減少主要原因是嚴格控制公務(wù)用車運行維護費管理，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支 2.1萬元，主要用于開展動物和動物產(chǎn)品檢疫及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作業(yè)務(wù)往來支出，比上年預(yù)算減少 0.2萬元，減少原因單位嚴格控制公務(wù)接待支出，主要用于上下級部門工作業(yè)務(wù)往來用餐。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 0萬元，與上年相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督所
2018年2月13日
