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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

2018年部門預(yù)算公開

          目錄

        一、基本職能及主要工作

          （一）部門主要職責(zé)

           （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

         （三）重點(diǎn)工作概述

        二、預(yù)算單位基本情況

        三、預(yù)算單位收入情況        

         （一）部門財(cái)政收入情況

       （二）財(cái)政撥款收入情況   

        四、預(yù)算單位支出情況    

         （一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

       （二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        六、政府采購預(yù)算情況              

    七、預(yù)算收支增減變化情況說明

        八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

        九、其他公開信息

        （一）專業(yè)名詞解釋

         （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

         （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

           騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隸屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局的股所及事業(yè)單位，主要承擔(dān)中專學(xué)歷教育和農(nóng)民科技教育培訓(xùn)，是一所集教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、應(yīng)用現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育手段，多形式、多層次、多渠道開展農(nóng)民科技教育培訓(xùn)的中等職業(yè)學(xué)校。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 設(shè)有校長(zhǎng)1人、黨支部書記1人、副校長(zhǎng)1人。設(shè)綜合辦公室、教務(wù)室、檔案室、財(cái)務(wù)室，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)辦公室、騰沖市陽光工程培訓(xùn)基地。

（三）重點(diǎn)工作概述

“綠色證書”教育培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、新型農(nóng)民培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培育，為全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校財(cái)政總收入106.32萬元，其中：一般公共預(yù)算87.2萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.12萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入106.32萬元，其中，本年收入87.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.12萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款87.2萬元（本級(jí)財(cái)力84.2萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出3萬元）。政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 106.32萬元。財(cái)政撥款安排支出 106.32萬元，其中，基本支出87.2萬元，項(xiàng)目支出19.12萬元。

（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，用于基本支出87.2萬元，其中：2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出12.7萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出， 2130104事業(yè)運(yùn)行74.5萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資和商品服務(wù)支出。

（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組, 基本支出87.2萬元，其中：工資福利支出76.18萬元，包括基本工資29.92萬元、津貼補(bǔ)貼15.99萬元、獎(jiǎng)金2.49萬元、績(jī)效工資15.08萬元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.7萬元。商品和服務(wù)支出11.02萬元，包括辦公費(fèi)0.8萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、30205水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、差旅費(fèi)0.8萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元、其他商品和服務(wù)支出0.55萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）2017年預(yù)算基本支出81.81萬元，本年預(yù)算基本支出87.2萬元，比上年增5.39萬元，主要原因是單位新增車輛一輛和單位正常工資增加。

（二）2017年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)14.36萬元，本年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)19.12萬元，均屬跨年度實(shí)施。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.05萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.3萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加2.38萬元，增加的主要原因是：上級(jí)部門無償劃撥公務(wù)用車一輛增加支出預(yù)算。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，與上年相比無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年上級(jí)部門無償劃撥公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.75萬元。其中：購置費(fèi) 0萬元，與上年相比無增減變化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元，比上年預(yù)算增加 2.38萬元，增加的主要原因是新增無償劃撥公務(wù)用車一輛，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 0.3萬元，主要用于上級(jí)和其他地方分校到我校指導(dǎo)工作和學(xué)習(xí)交流 ，與上年持平 。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

2018年2月13日